月末（年度末）業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病院 医事課 70 8 ＜長期未回収債権の整理について＞ 令和5年3月末時点のその他未収入金の内9…
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2024年1月31日
令和6年1月30日公表分（岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況） （PDF 866.4KB） pdf
4条等の非課税条件をチェックリストとして使用することが望まれる。 H21 平成21年度に非課税に該当する法人を抽出して、税務署にて法人税の申告内容を調査し、…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の外郭団体 （PDF 1.0MB） pdf
導監査課 ○ チェックリストを用いて、監査結果報告書等に添付し、残す ような使い方を検討し、どの点が適切、不適切だったのかを 確認して指摘したのか、確…
2021年6月14日
報告書 岐阜市の外郭団体 （PDF 5.1MB） pdf
導監査課 ○ チェックリストを用いて、監査結果報告書等に添付 し、残すような使い方を検討し、どの点が適切、不適 切だったのかを確認して指摘したのか、確…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の生活保護 （PDF 873.7KB） pdf
ス記録に綴じる文書のチェックリストについて、 綴じるべき順番を記載することが望ましい。また、決 定通知書など重要書類について、付箋を付けるなど検 索性を高…
2021年6月14日
報告書 未収金、貸付金及び債務保証について （PDF 1.6MB） pdf
条等の非課税条件をチェックリストとして使用することが望 まれる。 ⑥固定資産税(償却資産)の申告漏れが発生している可能性があると考えられ …
2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
強化例として、例えばチェックリストによる書類の点 検を義務付けることや、別担当者による点検が考えられるが、いずれも業 務負荷が増大し、事務手続の正確性と引き…
2021年6月14日
概要版 支出に関する事務の執行について （PDF 96.9KB） pdf
強化例として、例えばチェックリストによる書類の点 検を義務付けることや、別担当者による点検が考えられるが、いずれも業 務負荷が増大し、事務手続の正確性と引き…
2021年7月27日
平成30年10月9日公表分（岐阜市の保育事業） （PDF 255.2KB） pdf
していくために、 チェックリスト等を活用し、優先順位が適切に運用さ れる仕組みの導入が望まれる。 平成３０年度より、新たにチェックリストを作成し、それを利…
2021年7月27日
平成29年4月25日公表分（岐阜市の生活保護） （PDF 184.2KB） pdf
継書については、 チェックリスト方式にすることで、引継事項、注意事 項の漏れをなくす工夫をすることが望ましい。 引継事項、注意事項の漏れをなくしていくた …
2021年7月27日
平成27年9月9日公表分（各論）（岐阜市の外郭団体） （PDF 700.8KB） pdf
123 指摘 チェックリストを用いて、監査結果報告 書等に添付し、残すような使い方を検 討し、どの点が適切、不適切だったの かを確認して指摘したのか…
2021年7月27日
平成28年9月29日公表分（岐阜市の生活保護） （PDF 605.2KB） pdf
ス記録に綴じる文書のチェックリストについて、綴じる べき順番を記載することが望ましい。また、決定通知書など 重要書類について、付箋を付けるなど検索性を高める…
