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2024年3月1日
外部監査報告（平成11年度～） html
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2024年11月14日
令和6年11月14日公表分（岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について） pdf
りなどが生じやすく、ファイルの中身 や使い方を知っている担当者が限定されてしまうことが考えられることから、早急にシステム化を行うことが必 要である。 指摘…
2024年2月28日
概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 2.7MB pdf
生じ や すく 、フ ァ イ ル の 中身 や 使 い 方 を 知 っ て い る 担 当 者 が 限 定 さ れ て し ま う こ と が考 え られ…
2021年6月14日
意見書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 44.0K pdf
個人別の人事ファイルに過去の勤務場所別の負担退職金金額をデータとして持ち、その 累積を年度末の期末要支給額とする方法等が考えられる。 …
2021年6月14日
概要版 岐阜市の生活保護 （PDF 873.7KB） pdf
ファイリングし、 ファイルの表紙には、整理し得るための記載をすべき である。 199 153 生活福祉一課・二課 指摘 【廃止後のケース記録の保存期間】…
2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
負担行 為のデータファイルを受領し、そのファイル構造を監査人側のパソコン上 に設定して、データを取り込んだ。 また、データファイルには特定の意味を…
2021年6月14日
報告書 小中学校における教育に関する事業 （PDF 2.7MB） pdf
1,129 用紙代・ファイル代・ホワイトボード代 役務費 4,000 1,296 2,704 振込手数料 負担金 30,000 40,000 -10,000…
2021年7月27日
平成27年9月9日公表分（総論）（岐阜市の外郭団体） （PDF 520.4KB） pdf
講じた時期毎に 別ファイルにて公表し、過去の措置内容を残すこと で、経過が分かるようにしている。 ○ 行政部 行政課 2401 113
2021年7月27日
平成28年9月29日公表分（岐阜市の生活保護） （PDF 605.2KB） pdf
しを作成して、ケースファイルに綴じる。 ○ 福祉部 生活福祉一 課・二課 6186 71 包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第25…
2021年7月27日
平成29年9月29日公表分（岐阜市の債権） （PDF 612.3KB） pdf
12月より、エクセルファイルによる債権管理簿を用いて、年度 毎の委託件数・完了件数・繰越件数・収納額を管理している。 ○ 福祉部 介護保険課 2461 51…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（情報システムの財務に関する事務の執行について） （PDF 436.0KB pdf
し、定期的なパターンファイルの更新を実施し ている。 2010/8/16 指摘及び意見の区分 措置状況についての区分 担当課 連絡先 ■指摘 □意見 ■…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（清掃事業の財務に関する事務の執行について） （PDF 619.2KB） pdf
除却処理されないままファイ ルされていた。備品の廃棄時には、備品台帳の廃棄処理手続も 失念することなく実施する必要がある。 新規に購入した備品に関しては…
