われた随意契約のサンプリングにより抽出した契 約書を確認したが、特に問題点は見つからなかった。 また、給食の業者選定にあたり、保育所給食については、生鮮食…
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2021年6月14日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 124.5 pdf
13 年度からサンプリングし、岐阜市民病院の基本給、超過勤務手当、その他 の手当てについて岐阜市の条例、規則に基づき適正に処理されているかどうか、出 勤表…
2021年7月27日
平成26年9月30日公表分（自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について） （PDF 4 pdf
監査に おいてサンプリングしてチェックすることとし、今年度は6月から実施しており、現在のとこ ろ適切な運用がされていることを確認している。今後の内部監査にお…
2021年6月14日
報告書 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について （PDF 3.7MB） pdf
を確認するため、サンプリングし た滞納整理案件について滞納整理状況を個別に確認した。 ３ 監査の指摘及び意見 上記の手続きを実施した結果…
