減免処理についてサンプルを抽出して規則通りに手続が実施され ているか関連証憑の閲覧等により確認した。 ⑤未収金及び貸付金に係る個人情報の取扱いについて、関…
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2021年6月14日
報告書 高齢者福祉事業について （PDF 1.7MB） pdf
を確かめるため、サンプルで現場を抽出し実際に工事が実施されたか、ま たはどのように住宅が改良され、補助金の目的に合致しているかどうかについて確 認する必要が…
2021年6月14日
概要版 小中学校における教育に関する事業 （PDF 435.4KB） pdf
教育委員会からのサンプルをもとに、学校納入 金事務取扱要領を定めているが、当該要領の中で、学校納入金 会計の定義に給食費会計を定めていない学校があった。 …
2021年6月14日
報告書 観光事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 1.1MB） pdf
長良川船 （カップル専用船） １８時４５分 日曜日 ３，３００円 華の長良川船 （レディース専用船） １８時４５分 火・金曜日 ３，０００円…
2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
いくつかの案件をサンプルとして抽出し、その支出事務の一連の流れを詳細 に検討した。 2. データ分析の概要 本監査は、岐阜市から支出関連データを…
2021年6月14日
報告書 補助金等の事務の執行等について （PDF 3.6MB） pdf
監査対象としたサンプルについて ·································· 14 第 6 岐阜市補助金等の改革 ·····…
2021年6月14日
概要版 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について （PDF 635.5KB） pdf
て、合理的でないサンプル抽出や 無料入場者数の二重計上などにより、通常年度の推定利用者数を 13万人、開業 初年度の推定利用者数を 17万人と算定したものの…
2021年6月14日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 124.5 pdf
請求額との照合をサンプルで行った。 (２)医業未収金の入金処理の確認のため、総勘定元帳上の医業未収金の入金処理と診療(調 剤)報酬振込(決定)通知書…
2021年6月14日
報告書 市営住宅の管理・運営に関する事務の執行について （PDF 264.5KB） pdf
具 体的なサンプルを抽出のうえ個別に検討を行う。 （２）近傍同種の住宅の家賃について算式の諸項目について基礎資料を確認し、具体的 なサンプルを抽…
2021年6月14日
報告書 財政援助団体の財政状態及び事業執行状況について （PDF 144.7KB） pdf
いてはその中からサンプル施設を選定し視察をおこな っている。 ５ 補助者 加藤睦雄（弁護士）、牛丸正詞（公認会計士）、井上学（公認会計士） …
2021年7月27日
平成13年度 （PDF 265.5KB） pdf
は、破損の補填、サンプル等の無償出庫に対応するために未庫入扱いとされていることに よるものです。未庫入の在庫は最終的に３月末に入庫処理されるため、決算時には、…
2021年7月27日
平成14年度 （PDF 190.9KB） pdf
一病棟をサンプルで抽出し、納品時に病院が納品されたものと請求伝票控との照合をしているかに ついて確認したところ、 一部行われていなかった。病院が発注し…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（水道事業及び下水道事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に pdf
損分の 補充やサンプル用等に使用するとして受払管理がされていな い。生産した全焼成れんがの受払いを管理すべきである。 ６．企業債について （１）近隣の同…
2021年7月27日
平成23年4月13日公表分（福祉部） （PDF 331.7KB） pdf
っていないため、サンプルで現場を抽出し 実際に工事が実施されたか等について確認する 必要がある。 （６）岩戸サンホーム運営費補助金 岩戸サンホームに対す…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（観光事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について） （P pdf
項 （イ）カップル専用船･レディース専用船のＰＲについ て（監査の結果） カップル専用船や試行中のレディース専用船は、人気を 集めているとのことであ…
