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署に必要となる業務を一覧化し、実行の都度消し込むなどの対応が望ましい。 意見 月末（年度末）業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病院 医事課 70 8 …

意団体を調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。 補助金等の交付先について、構成員名簿及び規約が整備されてい ることを確認して…

非課税条件をチェックリストとして使用することが望まれる。 H21 平成21年度に非課税に該当する法人を抽出して、税務署にて法人税の申告内容を調査し、その資産…

な る 業務 を 一覧 化し 、実 行 の 都度 消 し 込 む な ど の対 応 が望 まし い。【 医事 課 】 ８ 出 納管 理 71 ● …

、別紙「指摘及び意見一覧表」のとおりである。 指摘 156 個、意見 61 個となった。 報告書本文の第４部「総括」が本監査の結果の概要を示すもの…

。 　今後は、人材リストを作成して随時対象者の確認ができる体制を整える等、円滑 に人材を確保できるような体制を作る方法を検討する。 △ 教育委員会 学校指…

が望ましい。 人材リストを作成して随時対象者の確認ができる体制を整える等、 円滑に人材を確保できるような体制となっている。 ○ 教育委員会 学校指導課 6…

応 急対策用資機材一覧表に記載されていない コードリールが保管されてあった。現在の一 覧表にもコードリールが存在することを明記 することが望ましい。 …

　時効予定滞納者リストに基づき、分割納付や、債権、不動産等 の差押えにより、時効中断処理を実施している。 2010/12/28 監査実施年度 監査テー…

ために、 チェックリスト等を活用し、優先順位が適切に運用さ れる仕組みの導入が望まれる。 平成３０年度より、新たにチェックリストを作成し、それを利用した上…

と、月ごとの時効予定リストを作 成し、適宜必要な処分を行っている。 ○ 財政部 納税課 3265 502 35　指摘 【延滞金の減免】 岐阜市税延滞基…

きるような 債務者一覧表を作成すべきである。 督促した日等を記載できる様式を別途追 加し、記録していくように改めた。 債務者の延滞状況を常に漏れなく把握…

綴じる文書のチェックリストについて、綴じる べき順番を記載することが望ましい。また、決定通知書など 重要書類について、付箋を付けるなど検索性を高めること …

いては、 チェックリスト方式にすることで、引継事項、注意事 項の漏れをなくす工夫をすることが望ましい。 引継事項、注意事項の漏れをなくしていくた め、「…

3　指摘 チェックリストを用いて、監査結果報告 書等に添付し、残すような使い方を検 討し、どの点が適切、不適切だったの かを確認して指摘したのか、確実に…

を高めるための施設の一覧性の向上について （意見） 　貸室等についても岐阜市全体の一覧性のある情報を開示することが 望ましい。 　ホームページシステムの…

いる滞納者の事業所の一覧表（事業所数 約2,500件）を作成し、市民税課に提供した。 　市民税課において、「ぎふ税収確保対策協議会」に て県内統一で特別徴…

業所ごとの滞納者数のリストを作成している。そのリストの提供があり次第、市 民税課において、滞納者が勤務する事業所に対して特別徴収への切替を働きかける。 20…

、部署別の公有財産の一覧を 閲覧、出力する機能を付加すべきである。（指摘） 　パッケージシステムに部署別一覧の閲覧・出力機能が追加された場合には、積極的に …

費相当額などについて一覧的に公 表することなどについて検討をすることが望ましい。 　事業評価シート作成の対象となることが行財政改革課で決まったため、事業評価…