岐阜市トップ 本文へ


絞り込み

絞り込まれた条件

  • 18件ヒット
  • キーワード
  • [解除]不備
  • カテゴリ
  • [解除]外部監査
[一括解除]

カテゴリで絞り込み


検索トップ > 市政情報 > 監査 > 外部監査カテゴリ[解除]

検索の使い方
更新日検索



18 件中 1 - 18 件目を表示中
ここから本文です。
2024年11月14日

令和6年11月14日公表分(岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

9 <レセプト不備等による返戻通知の防止策等について> レセプト点検システムを使用しエラーを検出、検出したエラーを修正したレセプトを保険者に提出している…

2024年2月28日

概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 2.7MB pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

< レ セ プ ト 不 備 等 に よ る 返 戻 通 知 の 防 止 策等 に つい て> レ セ プ ト 点 検 シ ス テ ム を 使 用 し エ…

2021年6月14日

概要版 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 207.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

規程やその運用状況に不備な点がないかどう か。 (2) 主な監査手続 本監査は、まず予備調査を実施し、監査の対象とする情報システムを 選定した。次に…

2021年6月14日

報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 767.7KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

規程やその運用状況に不備な点がないか どうか。 (2) 主な監査手続 本監査は、まず予備調査を実施し、監査の対象とする情報システムを 選定した…

2021年6月14日

概要版 支出に関する事務の執行について (PDF 96.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

と いうルール上の不備と考えられる。 ルールは、組織的に物事を進めるためには、必要不可欠なものである。 職員はルールに基づき業務を進めることから、…

2021年6月14日

報告書 支出に関する事務の執行について (PDF 1.2MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

と いうルール上の不備と考えられる。 ルールは、組織的に物事を進めるためには、必要不可欠なものである。 職員はルールに基づき業務を進めることから、…

2021年6月14日

報告書 岐阜市中央卸売市場について (PDF 876.1KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

18.2.10(内容不備) 再提出 H18.4.14 上記の結果を東海農政局へ報告:H18.4.25 ⅱ B 社 財務検査結果の講評:H18.…

2021年6月14日

報告書 補助金等の事務の執行等について (PDF 3.6MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

ア.ウ.収支報告書の不備は、政務調査費の取扱いへ の理解不足によるものが一因であると考えられ、 議員への政務調査費の取扱いを周知し、十分な理 解を図られる…

2021年6月14日

概要版 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について (PDF 635.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

40%と高い割合で不備が あるということは、上席者の確認作業が有効に機能していないといわざるを得 ない。上席者が全ての数値について照合を行うことが適当でな…

2021年6月14日

概要版 岐阜市の保育事業 (PDF 457.1KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

」補助金につき、次の不備が見られた。 一時預かりとは、家庭において保育を受けることが一時的に困難と なった乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)について、…

2021年6月14日

報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 124.5 pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

いない。管理規程上の不備にかか る問題でもあるが、現物が無くなった場合の責任の所在が明確となっていない。保管責 任者を定める必要がある。 ⅱ)固定資産の…

2021年6月14日

概要版 補助金等の事務の執行等について (PDF 804.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

付資料を閲覧したが、不備の大半は形式的なものであり、比較的容 易に発見することが可能なものと考えられる。本来であれば、議会事務局の点検時にこ れらを発見し、…

2021年6月14日

報告書 未収金、貸付金及び債務保証について (PDF 1.6MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

金) 必要書類に不備がある者に対し貸付が実施されている。 78① 債権回収マニュアルを作成し、これに準拠すべきである。(改善済み) 79② 居所不明…

2021年7月27日

平成26年4月16日公表分(未収金、貸付金及び債務保証について) (PDF 641.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

付金) 必要書類に不備がある者に対し貸付が実施されている。P78 ①  平成20年度、21年度においては書類不備がないか、より精査し、再発防止を心がけてい…

2021年7月27日

平成26年4月16日公表分(補助金等の事務の執行等について) (PDF 725.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

ウ.収支報告書の不備は、政務調査費の取扱いへの理解 不足によるものが一因であると考えられ、議員への政務調 査費の取扱いを周知し、十分な理解を図られること…

2021年7月27日

令和2年10月7日公表分(小中学校における教育に関する事業について) (PDF 362.0KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

載について、未記入や不 備がないよう点検を徹底する。 ○ 教育委員会 学校指導課 6360 102 32 私費会計 指摘及び意見 措置状況(令和2年7月…

2021年7月27日

平成14年度 (PDF 190.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

いない。管理規定上の不備にかかる問題で もあるが、 現物が無くなった場合の責任の所在が明確となっていないので、保管責任者を定める必要 がある。 平成14年…

2021年7月27日

平成13年度 (PDF 265.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

 また、決算資料の不備は更正をしました。  現在の人件費は2,600万円ほどになり、この人件費の一部を補助金として支 出し、残りは給食費の一部から事務手数…