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課に求めたところ、未作成との回答を 得た。 現金残高については、その時点での実在性を確認できる証憑として、取り扱い場所単位で金種表等を作成 し、実在する現…

を記載した事務要領を作成すべきである。 指摘 財産管理事務の取り扱いを全般的にまとめた表を作成し、財産を取得、処分、貸付等 する際に参考にすべき要綱、注意…

ためのガイドラインを作成した。ガイドラインに基づき、 令和7年度の支払督促等実施に向け企画中である。 △ 上下水道事業 部 営業課 532 268　…

中期的な収支計画書の作成を依頼した。 令和9年度までに団体補助金から事業補助金へ切り替えることとし、 補助対象を明確にした要綱に改定する。 △ ぎふ魅力…

ついても、交付要綱を作成するようにすべきである。もちろん、負 担金や交付金については、法令や契約等に基づくものもあることから、そういったも のについては、例…

算、決算、財務諸表の作成 ・資金、財政計画、公印、人事、給与 ・文書・諸規定の制定 ・使用料の調定収入・預り保証金取扱い事務 ・支払その他経理に…

調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。 補助金等の交付先について、構成員名簿及び規約が整備されてい ることを確認しており、各…

を記載した事務要領を作成すべきである。 指摘 　令和４年度は分筆する際の注意事項等を含め、公有財産の適正な管理全般につい ての全庁通知を行った。令和５年度…

ついても、交付要綱を作成するようにす べきである。もちろん、負担金や交付金については、法令や契約等に基づ くものもあることから、そういったものについては、例…

体 的 な計 画の 作成 に 当た っ て は 、 国 が示 す 「 医療 提供 体 制 の 確 保 に関 す る基 本方 針 」等を 踏 ま え 、かつ 地…

と こ ろ、 未 作成 との 回答 を 得た 。 現金 残 高に つい ては 、そ の時 点 で の 実 在 性を 確 認で きる 証憑 と して 、…

調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。 　他都市事例などを踏まえながら、研究している。 △ 財政部 行財政改革課 19 11…

は、督促状のデータを作成すると督促手 数料が計上されるが、督促状の到達前に保険料を納付されれば、 徴収することはできないことから、実際に徴収すべき督促手数料…

市公園台帳（調書）の作成方法＞ 各公園の公園施設設置許可・管理許可や占用許可 に関する事項を容易に把握できるような都市公園台 帳（調書）を作成することが望…

かのような根拠規定を作成して措置済としているものがあった。形式だけ を繕って，実質的な問題点に向き合おうとしないと受け止めざるを得ないものもあっ た。本監査…

備について管理台帳を作成する ことが望ましい。 また、重要な設備台帳の管理について は、所轄部署を定め、一元管理すること が望ましい。 87 …

ず管理資料を手作業で作成していることの問題がある。平成 25年 度の新システム導入により、大半の問題は対応されるとのことであるが、各徴 収担当者が 1 週間…

切 な分割納付計画作成のノウハウを蓄積されたい。 55 財政部納税課 指摘 Ⅱ３（５）②徴収率の改善が図れるような徴収体 制の見直しをすることが…

①給食費の算定②献立作成③給食用物資の決定④ 給食用物資の調達⑤入荷物資の検収及び納入⑥調理⑦喫食⑧食材費の徴収⑨ 業者への物資代金の支払いとなる。このうち…

基本情報調査票 を作成すべきである。 48 ８ 行財政改革課 ○ 見直しの方向性が、経営改善指針との関係、団体の現 状や意向に照らし、有効…