本文へ

容分析 ⑤ 管理台帳の閲覧、必要に応じて関連資料と照合 ８ 外部監査人を補助した者 公認会計士・税理士 矢野厚登 公認会計士…

。 指摘 固定資産台帳をシステムに登録済である。 ○ 市民病院 病院財務課 92 2 / 5 ページ 包括外部監査 （結果欄の記載方法） 岐阜市病院事…

画や管理の土台となる台帳の整備などの規定も存在しない。他方、昭和39年 ４月１日に制定された岐阜市債権取扱規則においては、具体的規定が存在している。 条例と…

遊び場の存廃の整理や台帳の整理が必要と考えており、現在進行 中。それらの整理にめどがついたのち、所管の変更など適切な管理方法について検 討する。 △ 子ど…

画や管理の土台となる台帳の整備などの規定も存在しない。他方、昭和39年 ４月１日に制定された岐阜市債権取扱規則においては、具体的規定が存在している。 条例と…

析 ⑤ 管 理台 帳の 閲覧 、 必要 に 応 じ て 関 連資 料 と 照合 ６ 外 部監 査人 を補 助 した 者 公認 会 …

析 ⑤ 管 理台 帳の 閲覧 、 必要 に 応 じ て 関 連資 料 と 照合 3 ８ 外 部監 査人…

本編頁 ＜都市公園台帳（調書）の必要的記載事項＞ 　都市公園法及び同施行規則に従い、都市公園台帳 （調書）の必要的記載事項を漏れなく記載すべきであ る。…

従業員名簿 や賃金台帳などの裏付資料を確認すべきである。 岐阜県と協議した結果、岐阜県では対応せずとなったが、岐阜市は対 応していく予定である。 ○ 財…

32　意見 【保護台帳世帯名簿の敷金欄の追加】 岐阜市生活保護法施行細則の改正により、保護台帳兼世 帯名簿に敷金の記載欄を設けることが望ましい。 「保護…

いては、公 有財産台帳上、行政財産から普通財 産に登録を変更すべきである。 行政財産から普通財産に変更したことについ て明記した。 ○ 健康部 健康政…

理施設 (1)管理台帳のあり方について 　機械設備について管理台帳を作成することが望ましい。 　また、重要な設備台帳の管理については、所轄部署を定め、一元…

。 ・障害報告書→台帳にて管理。完了。詳細状況報告については、別途ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ実施 ・文書搬送→フタ付きコンテナ(A3版対応)のものに管理番号を付与し、出…

申告データと償却資産台帳との突合により、未申告事業所の把握に努めるな ど、より充実した調査できる体制を整えた。 　2009/9/30 指摘及び意見の区分 …

橋梁については、工事台帳 が保存されていないということで入力できて いない情報があるとのことであった。橋梁の 耐震化等を進めるうえで構造等の情報は、優 …

状 況 　固定資産台帳を精査し、パソコンソフトを導入しコンピューターを活用した書類整備 を行いました。 （平成２０年１０月２２日） 　一覧表については、…

事 項 　リース台帳を作成した。 （公表日　平成２０年１０月２２日） 　監査人が言及している不納欠損処理の手法ではないが、２０年度に定めた未収 金等債…

度に実施し た備品台帳との照合により「備品内訳明細表」を作成、それには使用(管理)場所を明記し た。 　また、職員による各室の管理責任担当者を決め、各室に…

る。 住民基本台帳による転出先の調査のほか、さらに「水道料金及び下水道 料金滞納整理マニュアル」を策定し、現地調査等により使用者の転出先調 査をするこ…

（１）住民基本台帳ネットワークシステム二次改修業務委託 システムの改修や保守管理は同じ業者が受託することとなっているのが実情で あるが、一社随意契約…