個人情報の取扱い 執務室等への入退室管理の仕組みを整備し、規程等で明文化 することが望まれる。P132② 現状では、部外者が執務室等に入室し個人情報を閲…
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2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（情報システムの財務に関する事務の執行について） （PDF 436.0KB pdf
【指摘】 サーバが執務室内に設置されており、職員が不在となる夜間及び休日 に執務室を施錠していなかった。P81① (対象：要介護認定支援システム) ・情…
2021年6月14日
概要版 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 207.9KB） pdf
指摘】 サーバが執務室内に設置されており、職員が不在となる夜間及び休日 に執務室を施錠していなかった。 《対象システム》 要介護認定支援 …
2021年6月14日
報告書 未収金、貸付金及び債務保証について （PDF 1.6MB） pdf
131① 執務室等への入退室管理の仕組みを整備し、規程等で明文化すること が望まれる。 132② 納税課、税制課、 福祉部該当課、 国保…
2021年6月14日
報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 767.7KB） pdf
指摘】 サーバが執務室内に設置されており、職員が不在となる夜間及び休日 に執務室を施錠していなかった。 《対象システム》 要介護認定支援 …
2021年6月14日
報告書 岐阜市の生活保護 （PDF 5.8MB） pdf
現地視察 監査執務は、基本的には、外部監査室で行い、必要に応じて、岐阜市役所南 庁舎１階 生活福祉一課・二課内で行ったが、以下、現地視察も実施した。 …
2024年12月23日
令和6年12月23日公表分（岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況） （PDF 434.0KB） pdf
して当日中に続けて、執務時間内に入力ができない場合は、数日中 に入力する旨を令和5年度中に追加した。査察指導員がこれを確認するこ となどを定めた事務要領を作…
