有無やその原因を関係帳票を査閲 することで確認した。 ②年度末における薬品残高の実地たな卸はどのように行っているかを帳票査閲により確認 した。 …
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2021年6月14日
意見書 市営住宅の管理・運営に関する事務の執行について （PDF 56.3KB） pdf
法的に作成根拠のある帳票ではないものをベースにしている。そのた め、損益計算書の正確性については担保されていない。 10 （２）団地別損益計算書…
2021年6月14日
報告書 財政援助団体の財政状態及び事業執行状況について （PDF 144.7KB） pdf
人事業に関連した各種帳票（総勘定元帳、補助簿、台帳、内訳明細書等）の 内容分析、関係帳票突合及び証憑突合 ③ 法人の財政状態及び経営成績の年次比較及び、諸…
2021年6月14日
報告書 高齢者福祉事業について （PDF 1.7MB） pdf
執行状況について関係帳 票、証拠書類等を閲覧、照合した。 ③ 現場視察及び現況を調査した。 ９．利害関係 包括外部監査の対象とした事…
2021年6月14日
報告書 岐阜市中央卸売市場について （PDF 876.1KB） pdf
執行状況について関係帳票、 証拠書類等を閲覧、照合した。 ③ 現場視察及び現況を調査した。 ９．利害関係 包括外部監査の対象とした事件…
2021年6月14日
報告書 清掃事業の財務に関する事務の執行について （PDF 1.0MB） pdf
執行状況について関係帳票、 証拠書類等を閲覧、照合した。 ③ 現場視察及び現況を調査した。 Ⅸ．利害関係 包括外部監査の対象とした事…
2021年6月14日
報告書 水道事業及び下水道事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 6 pdf
執行状況について関係帳票、 証拠書類等を閲覧、照合した。 ③ 現場視察及び現況を調査した。 ９．利害関係 包括外部監査の対象とした事件につき…
2021年6月14日
報告書 観光事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 1.1MB） pdf
執行状況について関係帳票、 証拠書類等を閲覧、照合した。 ③ 現場視察及び現況を調査した。 Ⅸ．利害関係 包括外部監査の対象とした事件…
2021年7月27日
平成28年9月29日公表分（岐阜市の生活保護） （PDF 605.2KB） pdf
。 作成した資料は帳票点検カードに従い綴じる。 ○ 福祉部 生活福祉一 課・二課 6166 106 77 意見 【ケース記録に綴じる書類】 訪問調…
2021年7月27日
平成30年4月20日公表分（岐阜市の債権） （PDF 662.5KB） pdf
収納対応が出来る様、帳票書式 を見直した。 △ 福祉部 福祉医療課 2136 510 包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第252条の…
2021年7月27日
平成29年9月29日公表分（岐阜市の債権） （PDF 612.3KB） pdf
質の書面でない単なる帳票 であり、従ってこれに教示文は記載しないと全庁的に整理されている。 なお、今回の規則改正により、返還請求書にて当該案件は教示される …
2021年6月14日
概要版 支出に関する事務の執行について （PDF 96.9KB） pdf
ク、事後の検算、各種帳票間の照合、コンピュータシステム によるデータの検証などの発見的統制活動の強化、2）職員に対する周知 徹底の強化などの手法が考えられる…
2021年6月14日
報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 767.7KB） pdf
、機能設計及び入出力帳票の管理 等である。行政部情報政策課が管理している汎用機を使用していない場合 は、インフラの整備及び運用管理についても行っている。さら…
2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
ク、事後の検算、各種帳票間の照合、コンピュータシステムに よるデータの検証などの発見的統制活動の強化、2）職員に対する周知徹底 の強化などの手法が考えられる…
