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ものから10件程度を抽出するに留まっている。こ れは措置済ではない。また、所管課が事業評価シートに基づいて評価する のは、補助金に限らず各事業で行われている…

分析 、 課 題の 抽出 を 行 い 、 で きる こ とか ら 改善 計 画を 策定 して 取 り組 み を 始 め て いる 。 また 、都 …

程 度 を 抽 出 す る に 留 ま っ て い る 。 こ れ は 措 置 済 で は な い 。 ま…

査対象者については、抽出を 各校に任せているが、集計表にあらかじめ教員等の 情報を記載し、各学校等へ調査依頼すれば、各校が 効率的に回答できるようになると…

り、延滞金情報 の抽出機能等についても検討が進められていることから、本市にお ける次期更改に合わせ検討していく。 ③については、岐阜市会計規則第33条に規…

で支払督促提起案件を抽 出し、法的手続きを扱う部署（行政課）と協 議し、平成30年3月に法的手続きに着手し た。 ○ 市民病院 医事課 4403 533…

適切な受診行 動を抽出した後の対応について再考することが望ましい。 不適切な受診が確認された場合は、医療担当、担当現業員が嘱託医と協議し、主治 医に状況確…

臨戸訪問の対象を抽出するにあたり基準を明確化するとともに、効率 性及び公平性を向上させるため、その基準に滞納者の所得階層も含め ることが望まれる。 　…

査対象者については、抽出を 各校に任せているが、集計表にあらかじめ教員等の 情報を記載し、各学校等へ調査依頼すれば、各校が 効率的に回答できるようになると…

化が必要 な施設を抽出するとともに、施設管理者において 建替えや耐震化の必要性について検討を進め る。 △ 都市防災部 防災対策課 4143 178

きである。 　任意抽出した支部の決算について、証憑類と突き合わせることにより、補助金の 執行状況を確認する。 2012/7/31 指摘及び意見の区分 措…

課税に該当する法人を抽出して、税務署にて法人税の申告内容を調査し、その 資産内容に基づき現地調査を行った。 　2009/9/30 指摘及び意見の区分 措置…

えば、無作為に市民を抽出しアンケートを行い情報の収 集する方法などを実施すれば、現状の事業評価としての 統計が得られるだけでなく、次年度以降の予算を構築す …

数の単位老人クラブを抽出して領収書等の確認を行いま した。引き続き、今後も実施する。 (平成２０年１０月２２日） 　長期の滞納者は、扶養義務者であり、施設…

　一病棟をサンプルで抽出し、納品時に病院が納品されたものと請求伝票控との照合をしているかに ついて確認したところ、 一部行われていなかった。病院が発注したもの…

査したところ、データ抽出途中に、料 金更正処理を行ったものでした。 　今後、データ抽出中においては、他の処理は行わないようにしました。 　なお、月次照合に…

ており、早急に課題の抽出と方針の確定を行うこととし ている。これに基づき施設の老朽度調査を順次実施し、更新計画の策定を行う予定とし ている。（計画の策定には…

ともに、交付先を数件抽出し、領収書との突合を行う。 ○ 教育委員会 社会・青少年 教育課 118 （都市美化推進事業補助金） 【指摘】 　補助金・…

齢システムの延滞金を抽出するシステム改修を令和4年 度に実施するが、保険料を納付した延滞金は集計できるものの、未 納分については集計できないため記載できない…

のサンプリングにより抽出した契 約書を確認したが、特に問題点は見つからなかった。 また、給食の業者選定にあたり、保育所給食については、生鮮食品 と保存可…