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確認したところ、現場担当者が確認しているとの回答を 得たが、重要性の観点から、現場担当者以外の者も稼働管理すべき医療機器を特定し、稼働目標を設定し てその目…

い。 監査の結果、担当課により、督促の時期はまちまちであった。 私債権の督促は、回収措置の前提となり、また、時効中断の効力が生じる（地方自治法第236条第４…

資料の閲覧 ③ 担当者への状況聴取 ④ 質問書の回答入手及び内容分析 ⑤ 管理台帳の閲覧、必要に応じて関連資料と照合 ８ 外部監査人…

市が事務局又は会計を担当している実行委員会・任 意団体を調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。 補助金等の交付先について、構…

欠損にならないよう、担当者ごと、月ごとの時効予定リストを作成し、適宜必要な処分を行っている。 11 滞納処分をしようとする場合だけでなく、全ての場合において…

の 閲覧 ③ 担 当者 への 状況 聴 取 ④ 質 問書 の回 答入 手 及び 内 容 分 析 ⑤ 管 理台 帳の 閲覧 、 必要 に 応 じ …

の 閲覧 ③ 担 当者 への 状況 聴 取 ④ 質 問書 の回 答入 手 及び 内 容 分 析 ⑤ 管 理台 帳の 閲覧 、 必要 に 応 じ …

策について、人事課と担当課で協 議を行う。 ○ 行政部 人事課 18 令和3年度末時点の措置状況　（既に措置済みのものも含む） 措置済 検討中 未実施決…

収実績を確認すべく、担当課よりデータ を集積し、その上で、担当課において、督促手数料 及び延滞金徴収事務が適正になされているかを確 認すべきである。 督…

る 課 の 担 当 す る 債 権 の 一 部 だ け で な く 、 市 の 債 権 全 体 に つ い…

がって、これらは 担当部として自由に使える支出ではないと判断した。 一方、金額とは関係なく、支出事務の件数が多い部署は、経済性・ 効率性を詳細に検…

を検討するために監査担当者を配 置し監査手続を適用した。 具体的には、選定した部署に対し監査要点を踏まえたヒアリング及び資料の閲 覧を実施し、質疑応答を…

を検討するために監査担当者を配 置し監査手続を適用した。 具体的には、選定した部署に対し監査要点を踏まえたヒアリング及び資料の閲 覧を実施し、質疑応答を…

20 担当課 指摘又は 意見 内 容 本編ペー ジ 第 1 今後求められる公有財産等の管理方法について 企画部政策 …

の指摘及び意見 担当課 指摘又は 意見 内 容 本編ペー ジ 6 第 1 今後求められる公有財産等の管理方法について …

摘) １人の徴収担当者が担当する滞納者は 1,000 人程度であるため、効率性を考 慮して高額滞納者の滞納整理を優先的に行っている。しかしながら、少額滞納…

の指摘及び意見 担当課 指摘 又は 意見 内 容 本 編 頁 第１ 市税について 財政部市民税 課 指摘 Ⅰ３（…

理 福祉政策課が担当課である「岐阜市民福祉活動センター」の指定管理者とな っている。 ○委託 地域福祉の増進という点から、市（介護保険…

認識し、事務 分掌担当者を定め、正しい情報を適時・適切に更新し、 市民に公開すべきである。 290 202 学校保健課 〇 給食会の情報公開…

見直し状況調査票 担当者　 理　　　　　由見直しの方向性 行 動 計 画 　 具 体 的 工 程 具体的な取組 平成 年　月 日…