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ータを扱うと数式入力漏れ、転記誤りなどが生じやすく、ファイルの中身 や使い方を知っている担当者が限定されてしまうことが考えられることから、早急にシステム化を行…

うと 数式 入力 漏 れ、転記 誤り など が 生じ や すく 、フ ァ イ ル の 中身 や 使 い 方 を 知 っ て い る 担 当 者 が 限 定…

事 項 を 漏 れ な く 記 載 す べ き で あ る 。 都 市 建 設 部 公 園 整 備 課 2…

）の必要的記載事項を漏れなく記載すべきであ る。 指摘 　都市公園台帳に必要的記載事項を記載した。 ○ 都市建設部 公園整備課 21 ＜都市公園台帳（…

情報など重要な情報が漏えいする可能性もある。 以上、情報システムの重要性を考慮し、特定の事件として選定することと した。 ４． 外部監査の対象と…

額の 過不足や按分漏れ、例外的支出の取扱いの誤り、類似しない施設との比較によ る見直し見送りなど、不適切なものがあった。適切な積算票の作成を行い、見 直し…

未申告者に対して申告漏れが発生していないことを確 認するために実地調査を行っている。平成 24 年度については、9 月 24 日から 12 月 18 日まで…

握しきれず、公表から漏れているものもあった。 〇補助金 本団体は、市から、「公益社団法人岐阜市シルバー人材センター補助金」の 交付を受けている…

者随意契約理由に記載漏れがないよ う、チェック体制を強化することが望ましい。 340 - 26 - 247 社会教育課 〇 容易に判…

出を含む ※ 記載漏れが無いよ うに留意し、当団体に 対する全ての支出を 記入 区　分 委　　託　　料 補　　助　　金 負　　担　　金 貸　　…

識し、記載項目は 漏れなく全て記載するとともに、誰が見ても読みやす く記載すべきである。 43 19 ５ 生活福祉一課・二課 福祉政策課 意見 …

情報など重要な情報が漏えいする可能性もある。 以上、情報システムの重要性を考慮し、特定の事件として選定することと 2 した。 ４． 外…

借用申請書 記載漏れ有り × 借用申請書 記載漏れ有り △ データー管理必要 20 災害時の運搬用の脚立や台車の有無 リヤカーを使用 脚立に…

調定簿（月次） が漏れなく作成され入金管理が適切に行われているか否かを検討した。 （２）外来患者については、受診終了から、外来料金整理簿（毎日）までのフロ…

を行い早期請求事務の漏れを防ぐ必要があ る。 ②については、医療現場での請求漏れの発生防止マニュアルを整備する必要がある。 ③については、…

件については一部報告漏れとなっている。 なお今回の監査により判明した、報告されていない未利用地は、下記の通りであ る。 所管室 所在地地番 実測地積（…

については、一部報告漏れとなっていたものが見受けられた。し かし、未利用地として優先して現状把握・今後の予定を検討すべきものは、処分の 困難性・処分まで長期…

教育委員会は、更新漏れがないよう、各学校等へ免許状更新 状況および受講状況調査の依頼をして各学校等で取りまとめた 集計表を確認している。 免許状更新状…

宅使用料の請求行為の漏れは以下のとおり防止されている。 納入通知書はコンピュータから打ち出しされる用紙であり全て自動化されている。 家賃納入通知書は電算か…

。 また、抽選に漏れた者が今後も英語を学ぶ意欲や国際交流に 対する関心を維持,向上させられるようにイングリッシュ・キ ャンプとは別日にＡＬＴと活動するサ…