支出事務における内部統制の重要性 ...............................................................…
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2021年6月14日
概要版 支出に関する事務の執行について （PDF 96.9KB） pdf
や、支出に関する内部統制の向上に向け、有益である 2 と考えた。 以上より、「支出に関する事務の執行について」を特定の事件として選定…
2026年3月19日
概要版 下水道事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 922.2KB pdf
関 す る 内 部 統 制 に つ い て ＞ 下 水 料 金 の 徴 収 事 務 に 関 し て は 、 他 団 体 に お い て 以 下 の よ…
2021年6月14日
報告書 未収金、貸付金及び債務保証について （PDF 1.6MB） pdf
もに、承認手続等の統制機能の強化が望まれる。 113① 保険料の徴収行為に対する職員への評価など、徴収の動機づけとなる ものの整備が望まれる。 …
2021年6月14日
報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 767.7KB） pdf
IT をいかに駆使し統制するかという IT 戦略は行政を遂 行する上で重要な課題として位置づけられる。 44 一方、 IT の分野は…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（未収金、貸付金及び債務保証について） （PDF 641.9KB） pdf
ともに、承認手続等の統制機能の強化が望まれる。 P113① 督促状発付簿の発付停止分の内訳を別に作成し、決裁にて承認を受けるように措置した。 2009…
2021年7月27日
平成11年度 （PDF 155.9KB） pdf
てい ないが、内部統制の面から修正入力内容について一定の様式で報告を受けるようにするのが望まし い。 指摘のとおり、留意します。 …
2021年6月14日
報告書 補助金等の事務の執行等について （PDF 3.6MB） pdf
いて 現状の内部統制を補強する意味で、時には庶務 会計課を通じた検収を行うことを検討することが 望ましい。 242 指摘 ウ．研究経費により…
2021年6月14日
報告書 市営住宅の管理・運営に関する事務の執行について （PDF 264.5KB） pdf
可能ではあるが、予算統制の 要請と事務の簡素化の要請との二者をどのように調整するかの問題に帰着し、事務処理 の理由による便宜の手段に過ぎない単価契約の採用は…
2021年6月14日
概要版 補助金等の事務の執行等について （PDF 804.5KB） pdf
いて 現状の内部統制を補強する意味で、時には庶務 会計課を通じた検収を行うことを検討することが 望ましい。 242 41 指摘 …
