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質問及び関連資料等の閲覧を実施したところ、電子カルテに補足情報があ ること及び令和5年度よりカラー資料等を用い、補足事項等を口頭で説明している等、わかりやすい…

3)相続人調査資料を閲覧したい部署は、(2)の部署 に対し、閲覧できる 根拠を示した上閲覧する。 △ 財政部 納税課 224 H28 相続人に対する請求に…

② 関連資料の閲覧 ③ 担当者への状況聴取 ④ 質問書の回答入手及び内容分析 ⑤ 管理台帳の閲覧、必要に応じて関連資料と照合 …

② 関 連資 料の 閲覧 ③ 担 当者 への 状況 聴 取 ④ 質 問書 の回 答入 手 及び 内 容 分 析 ⑤ 管 理台 帳の 閲覧 、 必…

② 関 連資 料の 閲覧 ③ 担 当者 への 状況 聴 取 ④ 質 問書 の回 答入 手 及び 内 容 分 析 ⑤ 管 理台 帳の 閲覧 、 必…

、法人市民税申告書の閲覧調査をし、必要 に応じて、現地調査、税務署での調査などを行い、非課税対象とされてい る固定資産については、課税対象となっていないかど…

告 書 の 閲 覧 調 査 を し 、 必 要 に 応 じ て 、 現 地 調 査 、 税 務 署 で の…

らヒアリング、資料の閲覧、及びコンピュータ設 置場所の現地視察を実施した。 ６． 外部監査の実施期間 平成 21年 4月 24日から平成 22年 2月…

らヒアリング、資料の閲覧、及びコンピュータ設 置場所の現地視察を実施した。 ６． 外部監査の実施期間 平成 21 年 4 月 24 日から平成 …

ヒアリング及び資料の閲覧を実施した。 ６． 外部監査の実施期間 平成 22年 4月 21日から平成 23年 2月 28日まで ７． 外部監査人補助者…

ヒアリング及び資料の閲覧を実施した。 6. 外部監査の実施期間 平成 22年 4月 21日から平成 23年 2月 28日まで 7. 外部監査人補助者…

ヒアリング及び資料の閲 覧を実施し、質疑応答を繰り返し実施した。 5 外部監査の期間 平成 23年 6月 9日から平成 24年 2…

ヒアリング及び資料の閲 覧を実施し、質疑応答を繰り返し実施した。 5 外部監査の期間 平成 23年 6月 9日から平成 24年 2…

別の公有財産の一覧を閲覧、出 力する機能を付加すべきである。 180

別の公有財産の一覧を閲覧、出 力する機能を付加すべきである。 180 13 用する住民が減少することになり、未利用・低稼働の公共施設等が増加…

リング及び関連資料の閲覧を行った。 市税の名称 監査対象部署 市民税 市民税課、納税課 固定資産税 資産税課、納税課 事業所税 市民税課、…

グ及び書面照会、書類閲 覧、現地視察、ケース診断会議の傍聴、訪問調査の同行、関係人調査（地方自 治法第 252 条の 38 第１項）等を実施した。 ６ …

提出された書類の閲覧 関係部署から必要書類の閲覧を求め、閲覧した。原本があるものは原本を確 認した。 5 現地視察 監査執務は、基…

ヒアリング・書類閲覧（全体像を確認）、その後、全庁向けの調査票による 照会（本報告書 巻末資料３）、債権管理調整会議担当課、同事務局、平成 27 年度未…

契約書等の文 書の閲覧 １１．監査意見 指摘 意見 合計 ６件 ２２件 ２８件 本報告書において指摘または意見という場合、以下のように区…