活用等により、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処理漏れや遅延の防止 並びに計画的な予算執行が図られていたほか、市及び業者の両者において事務 の負担が軽…
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活用等により、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処理漏れや遅延の防止 並びに計画的な予算執行が図られていたほか、市及び業者の両者において事務 の負担が軽…
第3 審 査 の 方 法 ……………………………………………… 1 第4 審 査 の 結 果 ……………………………………………… 1 岐 阜 市 病…
第3 審 査 の 方 法 ……………………………………………… 1 第4 審 査 の 結 果 ……………………………………………… 1 岐 阜 市 病…
第3 審 査 の 方 法 ······································ 1 第4 審 査 の 結 果 ·······…
第3 審 査 の 方 法 ······································ 1 第4 審 査 の 結 果 ·······…
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第3 審 査 の 方 法 ····································· 1 第4 審 査 の 結 果 ········…
第3 審 査 の 方 法 ······································ 1 第4 審 査 の 結 果 ·······…
市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行…
品につい て、廃棄手続を行うことなく廃棄しているものがあった。 ウ 岐阜市会計規則第 65 条第 1項は、「支出命令者は、支出命令書(支出負担 行…
3 監査の方法 岐阜市監査基準に準拠し、令和5年度工事監査実施計画を策定し、監査を実施 した。 令和5年度において施工中の工事のうち…
、職員配置、事務処理手続等、市の事務の執行が、合理的、効率的に行われ ているかについて定期監査と併せて実施 随時監査(地方自治法第199条第5項) …
決裁等書面に よる手続は行われていなかった。また、 会長の決裁は、支出する際の支出金調書 まで受けておらず、その決裁に随意契約 すること及び業者選定の理…
作業を行う 等事務手順を整理した。これによりミス防止を図っている。 医業収益については、回収フローの見直しを行った。例えば、発生か ら弁護士委託への期間…
得から廃棄までの事務手続を明記した「備品 管理事務マニュアル」を令和6年3月に作成した。さらに、新年度改めて 各課担当者に対し、マニュアルに基づく運用につい…
する規定や立替払いの手続に係る マニュアルはないが、立替払いによる支 出が行われていた。 立替払いは、立替経費の精算時に領収 書の添付を義務付けたとし…
為書の起案までの事務手続は適正に行われているか。 ウ 事務執行について (ア)専決者の決裁を受けているか。 エ 財産の管理について …
(イ)公印の保管方法は適切か。 キ 特異な事項等について (ア)公用車による事故はないか。また、運転にあたり、有効な免許証の携帯を 確認…
品について、 廃棄手続を行うことなく廃棄されているものがあった。 今後は、岐阜市物品管理規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努めら れたい。
品について、廃 棄手続を行うことなく廃棄されているものがあった。 今後は、岐阜市物品管理規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努めら れたい。 …