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底するとともに、 チェック機能の強化による再発防止に部全体で取り組まれたい。なお、令和 3年 度の定期監査及び行政監査においても同様の意見を付しており、確実…

線 部（ 画 像 検 査 室 、放 射 線 治 療 室 、放 射 線 安 全 管 理 室 ）、 中 央 検 査 部 （ 臨 床 検 査 科 部 、 生 理 …

線 部（ 画 像 検 査 室 、放 射 線 治 療 室 、放 射 線 安 全 管 理 室 ）、 中 央 検 査 部 （ 臨 床 検 査 科 部 、 生 理 …

（監督）、 試験、検査等が適正かつ効率的に執行されているかについて調査するため、書類 調査を行い、令和６年１月１７日に現地調査を行うとともに、関係職員に対し…

納西小教育指導用知能検査用紙購入費 は令和 5年 8月 1日に至るまで、学校安全支援課において、令和 5年 6月 27 日付けで契約が締結された常磐小学校ミ…

例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 市が保管するお金の出し入れが正しく行われているかについて、毎月、日を定めて検 査（一般・特別会…

に車両管理簿の内容のチェックすることにより記載の誤りを防 止するよう対応した。 【掛洞プラント】 　指摘後、直ちに当該車両台帳に共済期間を記入した。 　…

者、確認者2名によるチェッ ク体制を取り、人事給与システムの印刷画面と異動表の照合作業を行う 等事務手順を整理した。これによりミス防止を図っている。 　医…

公平委員会 工事検査室 選挙管理委員会 ■監査資料の提出 9 月上旬 ■予備監査① （事務局職員による） 10 月上…

当該年度 内に完了検査及び支払が行われていなかったものがあった。 適正な財務会計事務の執行のため、今回の事案が発生した原因を調査・分析し、 組織体制及…

、薬剤部は薬品を中央検査部は試薬をそれぞ れ管理しており、毎年 9月末及び 3月末に実地たな卸を行い、その結果を管理 者に報告している。 令和 5…

況を前年度に引き続き点 検・評価し、経営分析の手法を取り入れるなどして、より一層の経営基盤の強化、事 業運営の効率化を図られたい。 加えて、今後発生が予…

約条件の充足等につき検査の うえ受領し、支出命令書又は注文書兼請 求内訳書の検収欄に認印を押さなければ ならない。」と規定している。 　しかしながら、教…

4条等の非課税条件をチェックリストとして使用することが望まれる。 H21 平成21年度に非課税に該当する法人を抽出して、税務署にて法人税の申告内容を調査し、…

臓装置 緑内障等検査・診断機器システム 据置型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置 脳定位放射線治療計画装置 病院情報システムネットワーク 厨房機…

がら、プール循環設備点検他 13 件について、第三者に委託 しているにもかかわらず、岐阜市の書面による承認を得ていなかった。 今後は、協定書を遵守し、適正…

監査の対 象 工事検査室 令和４年度４月～７月分 必要に応じて令和３年度分 ３ 監査の着眼点 令和４年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計…

底するとと もに、チェック方法の見直しによる再発防止に取り組まれたい。

約条件の充足等につき検査の うえ受領し、支出命令書又は注文書兼請 求内訳書の検収欄に認印を押さなければ ならない。」と規定している。 　しかしながら、教…

修等を実施している。点検等により緊急を要しないと判断されたものは、 計画的に修理や施設の撤去を進めていく。 ○ 都市建設部 公園整備課 38 ＜安全の確保…