本文へ

いて、発注前に会長へ電話連絡し、口頭による承認を 受けていたのみであり、決裁等書面による手続は行われていなかった。また、会長 の決裁は、支出する際の支出金調…

上下水道事業政策課(TEL4032-3113)　　 意　見　事　項 （１）交通事故の防止について 　令和4年4月から令和5年3月までの間 に、公用車の事…

活部地域安全推進課(TEL 058-214-4963) 措　　　　置　　　　状　　　　況 立替払に関する条項を追加した「岐阜市防犯協会事務処理細則」の改正 …

、発注 前に会長へ電話連絡し、口頭による承認 を受けていたのみであり、決裁等書面に よる手続は行われていなかった。また、 会長の決裁は、支出する際の支出…

民病院　病院財務課(TEL251-1101)　　 措　　　　置　　　　状　　　　況 　パートタイムＢへの誤支給については、令和4年9月より、勤怠管理シ ス…

岐阜市民病院電話交換機改修工事 岐阜市民病院第 1電気室ＶＣＢ等改修工事 岐阜市民病院第三期空気調和機設備改修工事 岐阜市民病院中央診療棟外…

いて、発注前に会長へ電話連絡し、口頭によ る承認を受けていたのみであり、決裁等書面による手続は行われていなか った。また、会長の決裁は、支出する際の支出金調…

済部 経済政策課 (TEL 265-3896) 措　　　　置　　　　状　　　　況 　所在が確認できない備品については、今後も設置場所にて、所在の把 握を進…

員会 教育政策課 (TEL 265-4141 内線3852)　　 措　　　　置　　　　状　　　　況 　教育委員会内各課及び教育研究所において、物品取扱員によ…

e.委託業者に対する電話等による最新情報の入手 　しかし、上記の判断過程は文書として記録されていないため、今回の監査時においては口頭で確認した のみである。…

電話交換機 1 式 カードキー入退室管理システム 1 式 Ｗ…

委員会　教育政策課(TEL265-4141内線３８５２)　　 措　　　　置　　　　状　　　　況 ウ　岐阜市物品管理規則第14条は、「物 品取扱員は、物品の…

イ 西日本電信電話株式会社と合意したＩＰ通信網サービス契約約款第 43 条 は、料金等に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによる旨 規定…

メールアドレス、携帯電話番号） を他人のメールアドレスに誤って送信していた。 今後は、岐阜市個人情報保護条例を遵守し、適正な事務を執行されたい。 …

メールアドレス、携帯電話番号）を他 人のメールアドレスに誤って送信していた。 今後は、岐阜市個人情報保護条例を遵守し、適正な事務を執行されたい。 …

下水道事業政策課 (TEL 4032-3113) 措　　　　置　　　　状　　　　況 行政部管財課の交通安全等の通知だけでなく、上下水道事業部独自でも 交通…

部 子ども政策課 (TEL 3812) 措　　　　置　　　　状　　　　況 再発防止のため事務マニュアルに、 　○誤った伝票を作成、確定した場合には、必ず誤…

済部 経済政策課 (TEL 265-3896)　　 措　　　　置　　　　状　　　　況 固定資産台帳に記載のある工具、器具及び備品のすべての所在を確認 し、…

ス(リフレ芥見) (TEL 241-8831) 措　　　　置　　　　状　　　　況 　弊社の財務執行は全て社長決裁の稟議書により行われていましたが、 流用の…

ている。 　また、電話催告や、新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨戸 訪問も絞って実施した。その中で、滞納理由等を把握するとともに、 これらの訪問調整を…