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等の監査結果の概要をまとめたものです。 令和6年度監査結果のあらまし （PDF 1.6MB） 令和5年度監査結果のあらまし （PDF 1.0MB） …

る過去６年分の推移をまとめました。 定期監査等実施部局（一般会計・特別会計）【グループ①】 No.※1 中項目 小項目 具体例 （計） R6 R5 R4 R…

務マニュアルを一つにまとめ、介護保険課職員 の誰からでも確認できるようにした上で、制度改正や運用改訂時には適 宜見直しを行うこととした。 34 　　公表…

て交渉した結果、2筆まとめての借用もしくは返 還を求められた。現状では近辺に代替地がないため、1筆返還は断念せざるを得な い。 × 基盤整備部 土木管理課…

る過去５年分の推移をまとめました。 ≪表６≫ 指摘事項の区分別件数 区 分 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 １ …

期的な支払いについてまとめた管理表(執行管理表）をぎふ魅力づく り推進政策課と市民スポーツ課が共有し、支出負担行為書の起案や支払 い期限、支払い完了などを確…

ありデータをとり まとめた。 ○ 行政部 管財課 154 ＜普通財産の把握＞ 普通財産（未利用地）を管理するための台帳におけ る、必要的記載事項、全庁…

給要件や制度についてまとめ、係内で研修を 行った。 　また、制度改正等介護保険に関する最新情報について情報共有をこま めに行い、システム改修時には、支給要…

仕様書に関するものをまとめて規程により整備した。 　2011/3/31 指摘及び意見の区分 措置状況についての区分 担当課 連絡先 ■指摘　□意見 ■措置…

室に対して、計画的にまとめて購入するように要請した。 （地方自治法第２５２条の３８第６項に基づくもの） 対　　　象 種 類 包括外部監査 監…

ら、１契約 にしてまとめて指名競争入札にしたほうが、安価で委託ができる可能性があること 及び契約事務の効率化も図られると考えられる。 （１） …

からの検討結果を取りまとめ、10月末までに同委員 会において、検討する予定である。 △ 消防本部 消防総務課 4119-2302 188 包括外部監査 措…

からの検討結果を取りまとめ、 10月末までに同委員会において、検討する予定 である。 　岐阜市消防団検討委員会において検討を終え て、その結果、報酬の種…

、複 数の保育所をまとめて行ったり、施設の修繕は、緊急度等を考慮した上で、一括で発 注するなどして経費を削減しており、保育所別収支を把握する必要性は薄いと判…

度中に調査結果 をまとめ、延滞金徴収の方針について検討を行う。 △ 上下水道事業 部 営業課 259-7516 512 113　指摘 【管理人に対…

録様式の作成案を取りまとめてい る。 納付相談記録様式を作成した。 〇 福祉部 介護保険課 2461 513 122　意見 【分納誓約書の記載事項】 …

理手順を体系的 にまとめたマニュアルを作成すべきである。 平成29年12月15日付にて、母子父子寡婦 福祉資金滞納整理マニュアルを作成し た。 ○ 子…

録様式の作成案を取りまとめてい る。 △ 福祉部 介護保険課 2461 513 122　意見 【分納誓約書の記載事項】 分納誓約書には、誓約に違反した…

る。管理台帳は一つにまとめることが望ましい。 エクセルファイルを主として、管理するようにしていく。 ○ 福祉部 生活福祉一 課・二課 6159 220 …

評 価し、それらをまとめ、総合的に判断できるよう 検討中である。 △ 都市建設部 公園整備課 2832 300 209　指摘 一者随意契約で委託する理…