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情報としてパソコンへ入力する際、誤って入力 したことにより、職員Ｂの 5月支給の給与から 20,200円控除されていた。 今後は、所得税法及び岐阜市…

し て支払情報を手入力したが、支払先を誤って入力したため、令和 5年 5月 10 日、A病院には 4,400 円支払うべきところ、さらに 4,400 円加算…

務 会計システムに入力する各年度の執行予定額を誤ったため、令和 5年度の執行 予定額があるにもかかわらず、全額令和 6年度の執行予定額とする契約依頼を 行…

重計上 データの二重入力 ３ ５９ 資産の保全 資産管理 不十分な資産管理 ４ ６４ 現金の紛失 １ ７９ 経営体リスク …

数を執行 管理表に入力し、課内で共有することとした。 　また、適切な時期に支払われているか月末に財務会計システムと執行 管理表を照らし合わせて確認すること…

契約物品に係る単価の入 力における確認の徹底について 　令和5年8月に、契約課が財務会計シス テムに登録する単価契約物品の契約単価 において、入力を誤っ…

のデータを扱うと数式入力漏れ、転記誤りなどが生じやすく、ファイルの中身 や使い方を知っている担当者が限定されてしまうことが考えられることから、早急にシステム化…

契約物品に係る単価の入力における確認の徹底について 令和 5年 8月に、契約課が財務会計システムに登録する単価契約物品の契約 単価において、入力を…

周知した。取得価額未入力物件について、洗い 出しを行い、担当課への依頼を実施中である。 ○ 行政部 管財課 156 H24 公有財産の金額情報は重要であるた…

因について、返 品入力漏れ等のヒューマンエラーによるもの、システムの仕様や連携に よるものなど、考えられるものを洗い出した上で、各原因に対する対応 策を検…

）。また、取得価額未入力の物件については所管課に個別に 依頼する。 △ 行政部 管財課 156 H24 公有財産の金額情報は重要であるため、規則に従い、もれ…

を 扱 うと 数式 入力 漏 れ、転記 誤り など が 生じ や すく 、フ ァ イ ル の 中身 や 使 い 方 を 知 っ て い る 担 当 者 が …

務会計システム に入力する際、予算内訳は 45,600 円×1台＝45,600 円と正しく入力したものの、 金額入力欄には 45,000 円と誤入力したこと…

の誤徴収については、入力者、確認者2名によるチェッ ク体制を取り、人事給与システムの印刷画面と異動表の照合作業を行う 等事務手順を整理した。これによりミス防…

棄）担当者とシステム入力担 当者による複数人でのチェックを徹底した。 （管財課） 廃棄手続が行われていなかった絵画9点は、令和4年9月28日に廃棄手続き …

もに、ミスのない 入力を行う体制づくりが必要である。 さらに、現時点の防災情報システムには、災害時に各避難所か ら支援物資の要請をする機能はあるが、備蓄…

セプトコンピュータに入力して医業収益を算出している。 外来分は、病棟でカルテを記載するとともに、外来基本カードを作成し、医事課でレセ プトコンピュータに入…

務 時間をそのまま入力していたという事務実態があった（勤務の記録の問題）。 今後は、要綱どおりの勤務時間で勤務をしてもらい、また、実際の勤務時間 の記録…

いても、基礎データの入力時に第三者が確認する過程を織り込めば、防 止できる可能性が高かったと考えられる。 この例は、業務の一部であり、他の部分についても…

込み時点に申込み者が入力 した利用者予定人数であり、実際の利用者数ではない。例えば、申込み時点で 体育館を 100 人で利用すると登録し、実際の利用者数が …