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因について、返 品入力漏れ等のヒューマンエラーによるもの、システムの仕様や連携に よるものなど、考えられるものを洗い出した上で、各原因に対する対応 策を検…

周知した。取得価額未入力物件について、洗い 出しを行い、担当課への依頼を実施中である。 ○ 行政部 管財課 156 H24 公有財産の金額情報は重要であるた…

のデータを扱うと数式入力漏れ、転記誤りなどが生じやすく、ファイルの中身 や使い方を知っている担当者が限定されてしまうことが考えられることから、早急にシステム化…

契約物品に係る単価の入力における確認の徹底について 令和 5年 8月に、契約課が財務会計システムに登録する単価契約物品の契約 単価において、入力を…

）。また、取得価額未入力の物件については所管課に個別に 依頼する。 △ 行政部 管財課 156 H24 公有財産の金額情報は重要であるため、規則に従い、もれ…

を 扱 うと 数式 入力 漏 れ、転記 誤り など が 生じ や すく 、フ ァ イ ル の 中身 や 使 い 方 を 知 っ て い る 担 当 者 が …

務会計システム に入力する際、予算内訳は 45,600 円×1台＝45,600 円と正しく入力したものの、 金額入力欄には 45,000 円と誤入力したこと…

の誤徴収については、入力者、確認者2名によるチェッ ク体制を取り、人事給与システムの印刷画面と異動表の照合作業を行う 等事務手順を整理した。これによりミス防…

棄）担当者とシステム入力担 当者による複数人でのチェックを徹底した。 （管財課） 廃棄手続が行われていなかった絵画9点は、令和4年9月28日に廃棄手続き …

負担行為書を遡 及入力（入力する時点より以前の日付を意図的に入力し処理すること）す ることは原則認められていないが、このルールの逸脱時の手続は定められ て…

5月 31日までに入 力された、平成 21 年度分の全ての支出関連データである。これは、会計 年度終了後の 5月末日までは、前会計年度末までに確定した債権…

物について金額情報が入力され ていない状態であった。これは、公有財産に関する数値は、市の決算において、 財産に関する調書として公表されるが、有価証券及び出資…

あった場合には、後で入力もしくは修正をすることがで きるようになっている。 監査人が学校視察の際に「さっと勤怠」のデータ画面を確認 したところ、タイムカ…

情報や点検情報を随時入力している。 これについて、担当者にヒアリングしたところ、架設時期が古 い橋梁については、工事台帳が保存されていないということで入 …

もに、ミスのない 入力を行う体制づくりが必要である。 さらに、現時点の防災情報システムには、災害時に各避難所か ら支援物資の要請をする機能はあるが、備蓄…

セプトコンピュータに入力して医業収益を算出している。 外来分は、病棟でカルテを記載するとともに、外来基本カードを作成し、医事課でレセ プトコンピュータに入…

、道路管理システムの入力承認方法を見直すことにより、チェック 機能を構築することが望まれる。 66⑨ 土木管理課 意見 債権管理システム…

いても、基礎データの入力時に第三者が確認する過程を織り込めば、防 止できる可能性が高かったと考えられる。 この例は、業務の一部であり、他の部分についても…

込み時点に申込み者が入力 した利用者予定人数であり、実際の利用者数ではない。例えば、申込み時点で 体育館を 100 人で利用すると登録し、実際の利用者数が …

き物流管理システムに入力され ていない。よって、物流管理システムか ら出力される帳簿残高には、正確な在庫 数が記録されていない。 　このため、実地たな卸…