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務 会計システムに入力する各年度の執行予定額を誤ったため、令和 5年度の執行 予定額があるにもかかわらず、全額令和 6年度の執行予定額とする契約依頼を 行…

し て支払情報を手入力したが、支払先を誤って入力したため、令和 5年 5月 10 日、A病院には 4,400 円支払うべきところ、さらに 4,400 円加算…

重計上 データの二重入力 ３ ５９ 資産の保全 資産管理 不十分な資産管理 ４ ６４ 現金の紛失 １ ７９ 経営体リスク …

契約物品に係る単価の入 力における確認の徹底について 　令和5年8月に、契約課が財務会計シス テムに登録する単価契約物品の契約単価 において、入力を誤っ…

数を執行 管理表に入力し、課内で共有することとした。 　また、適切な時期に支払われているか月末に財務会計システムと執行 管理表を照らし合わせて確認すること…

のデータを扱うと数式入力漏れ、転記誤りなどが生じやすく、ファイルの中身 や使い方を知っている担当者が限定されてしまうことが考えられることから、早急にシステム化…

契約物品に係る単価の入力における確認の徹底について 令和 5年 8月に、契約課が財務会計システムに登録する単価契約物品の契約 単価において、入力を…

因について、返 品入力漏れ等のヒューマンエラーによるもの、システムの仕様や連携に よるものなど、考えられるものを洗い出した上で、各原因に対する対応 策を検…

周知した。取得価額未入力物件について、洗い 出しを行い、担当課への依頼を実施中である。 ○ 行政部 管財課 156 H24 公有財産の金額情報は重要であるた…

）。また、取得価額未入力の物件については所管課に個別に 依頼する。 △ 行政部 管財課 156 H24 公有財産の金額情報は重要であるため、規則に従い、もれ…

を 扱 うと 数式 入力 漏 れ、転記 誤り など が 生じ や すく 、フ ァ イ ル の 中身 や 使 い 方 を 知 っ て い る 担 当 者 が …

務会計システム に入力する際、予算内訳は 45,600 円×1台＝45,600 円と正しく入力したものの、 金額入力欄には 45,000 円と誤入力したこと…

の誤徴収については、入力者、確認者2名によるチェッ ク体制を取り、人事給与システムの印刷画面と異動表の照合作業を行う 等事務手順を整理した。これによりミス防…

棄）担当者とシステム入力担 当者による複数人でのチェックを徹底した。 （管財課） 廃棄手続が行われていなかった絵画9点は、令和4年9月28日に廃棄手続き …

の責任において正しく入力するようにし、各現 業員に計算を任せるのではなく、査察指導員など、他の職 員がチェックする体制を整えるべきである。 査察指導員が収…

ていないということで入力できて いない情報があるとのことであった。橋梁の 耐震化等を進めるうえで構造等の情報は、優 先順位及び耐震化費用の積算に欠かせない…

処理業務に係るデータ入力につい て、合見積もりを取るなど委託費削減の工夫をされては どうか。また、委託費削減のため、事業所に対し給与支 払報告書の磁気テー…

対策施設の情 報を入力した。 ○ 基盤整備部 河川課 2540 134 ２．岐阜市消防団拠点整備事業 指摘及び意見 措置状況（令和元年７月末） 措置状況…

ステムの折衝記録欄に入力 する項目について係内で統一し、漏れが無いようチェックする方法を検 討している。 △ 福祉部 介護保険課 2458 507 73…

常の相談・滞納折衝を入力する記録 欄とは別に、システム内で入力・閲覧を制 限できる記録欄に登録し管理する事を予 定している。 国税徴収法第141条等の調…