料の調合の立会い及び見本検 査。 （６）設計図書において、指定された工事の立会い。 （７）支給材料又は貸与品の引き渡しを受注者の立会いのうえ検査して行…
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2021年6月14日
消防救急デジタル無線装置の売買に係る措置請求 （PDF 314.5KB） pdf
ジタル化に係る契約のサンプル調査の依頼を受け、これに対し、回答 している。調査項目は、物件名、入札年月日、発注の区分、発注方法、落札業 者、落札価格、予…
2021年6月14日
報告書 未収金、貸付金及び債務保証について （PDF 1.6MB） pdf
損・減免処理についてサンプルを抽出して規則通りに手続が実施され ているか関連証憑の閲覧等により確認した。 ⑤未収金及び貸付金に係る個人情報の取扱いについて…
2021年6月14日
報告書 高齢者福祉事業について （PDF 1.7MB） pdf
確性を確かめるため、サンプルで現場を抽出し実際に工事が実施されたか、ま たはどのように住宅が改良され、補助金の目的に合致しているかどうかについて確 認する必…
2021年6月14日
概要版 小中学校における教育に関する事業 （PDF 435.4KB） pdf
は、教育委員会からのサンプルをもとに、学校納入 金事務取扱要領を定めているが、当該要領の中で、学校納入金 会計の定義に給食費会計を定めていない学校があった。…
2021年6月14日
報告書 観光事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 1.1MB） pdf
会議・大会・競技会・見本市・展示会、コンベンションなどへの参加、宗 教的なイベントへの参加 ・保健・治療 温泉、湯治、ヘルスリゾートなど普段の生活圏を…
2021年6月14日
概要版 支出に関する事務の執行について （PDF 96.9KB） pdf
が路線ごとに街路樹の見本せん定の立会いを行 うことが定められている。しかし、監督職員が立会いの下で見本せ ん定を実施したのは一部の路線にとどまり、全ての路線…
2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
いくつかの案件をサンプルとして抽出し、その支出事務の一連の流れを詳細 に検討した。 2. データ分析の概要 本監査は、岐阜市から支出関連デー…
2021年6月14日
報告書 補助金等の事務の執行等について （PDF 3.6MB） pdf
5 監査対象としたサンプルについて ·································· 14 第 6 岐阜市補助金等の改革 ···…
2021年6月14日
概要版 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について （PDF 635.5KB） pdf
おいて、合理的でないサンプル抽出や 無料入場者数の二重計上などにより、通常年度の推定利用者数を 13万人、開業 初年度の推定利用者数を 17万人と算定したも…
2021年6月14日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 124.5 pdf
保険請求額との照合をサンプルで行った。 (２)医業未収金の入金処理の確認のため、総勘定元帳上の医業未収金の入金処理と診療(調 剤)報酬振込(決定)通…
2021年6月14日
報告書 市営住宅の管理・運営に関する事務の執行について （PDF 264.5KB） pdf
し、具 体的なサンプルを抽出のうえ個別に検討を行う。 （２）近傍同種の住宅の家賃について算式の諸項目について基礎資料を確認し、具体的 なサンプル…
2021年6月14日
報告書 財政援助団体の財政状態及び事業執行状況について （PDF 144.7KB） pdf
についてはその中からサンプル施設を選定し視察をおこな っている。 ５ 補助者 加藤睦雄（弁護士）、牛丸正詞（公認会計士）、井上学（公認会計士） …
2021年7月27日
平成14年度 （PDF 190.9KB） pdf
いて 一病棟をサンプルで抽出し、納品時に病院が納品されたものと請求伝票控との照合をしているかに ついて確認したところ、 一部行われていなかった。病院が発…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（水道事業及び下水道事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に pdf
の破損分の 補充やサンプル用等に使用するとして受払管理がされていな い。生産した全焼成れんがの受払いを管理すべきである。 ６．企業債について （１）近隣…
2021年7月27日
平成23年4月13日公表分（福祉部） （PDF 331.7KB） pdf
は行っていないため、サンプルで現場を抽出し 実際に工事が実施されたか等について確認する 必要がある。 （６）岩戸サンホーム運営費補助金 岩戸サンホームに…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（観光事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について） （P pdf
る。 特産新製品見本市負担金については、平成２０年度をもって打ち切り、同趣旨、同目的を有する、岐阜市販路開 拓支援助成金制度に統合することとした。 経費…
2021年7月27日
平成24年4月24日公表分（支出に関する事務の執行について） （PDF 317.6KB） pdf
が路線ごとに街路樹の見本せん 定の立会いを行うことが定められている。しかし、監督 職員が立会いの下で見本せん定を実施したのは一部 の路線にとどまり、全ての…
2021年7月27日
平成28年4月25日公表分（総論）（岐阜市の外郭団体） （PDF 333.2KB） pdf
ましい。 21 意見 本施設の指定管理者制度において利用 料金制度を導入しない理由があるのか検 討し、利用料金制度の導入を積極的に検 討することが望ま…
2021年7月27日
平成27年9月9日公表分（総論）（岐阜市の外郭団体） （PDF 520.4KB） pdf
ましい。 21 意見 本施設の指定管理者制度において利用 料金制度を導入しない理由があるのか検 討し、利用料金制度の導入を積極的に検 討することが望ま…
