当及び副担当の2名でダブルチェックを行うこと ④ 支払額につい て、会計課から人事課へ報告後、会計課主担当と人事課担当で最 終確認を行うこと 以上①～④を徹…
| ここから本文です。 |
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（経済部） （PDF 230.6KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
長、政策課担当によるダブル チェックをうけるようにした。 また今後、年度当初に繁忙期に行う事務をリスト化し、チェック欄を 設け管理し、業務に遅延が起こら…
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
がないか、職員2名でダブルチェックを徹底した。 そのほか、奨励金支払業務マニュアルを見直し、上記の注意事項を追 記した。 当該事案発生後、課内の契約事…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
ともに、副担当によるダブルチェックを行う。 ③関係マニュアル、法令等を熟読し、理解を深め業務にあたる。 対 象 保健衛生部 保健衛生政策課 (TEL …
2021年7月27日
平成28年9月29日公表分（岐阜市の生活保護） （PDF 605.2KB） pdf
欄を追加し、現業員とダブルチ エックを行うようにした。 ○ 福祉部 生活福祉一 課・二課 6159 151 114 指摘 【タクシー券の発行簿】 …
2023年5月31日
措置状況報告書(意見事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 140.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
記載漏 れがないかダブルチェックを行う。また、自動車損害共済の更新時期及 び車検実施時において、同様に更新内容のダブルチェックを実施し、庶 務係長が確認す…
2021年5月31日
令和元年度岐阜市公営企業会計決算審査意見書 （PDF 1.2MB） pdf
1 式 ダブルビーム分光光度計 1 式 上下水道台帳システム用クライアント機器 1 式 空気呼吸器 …
