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月末（年度末）業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病院 医事課 70 8 ＜長期未回収債権の整理について＞ 令和5年3月末時点のその他未収入金の内9…

した。 　例月支払チェックリストによる支払管理を担当者のみで行っていた が、同チェックリストを担当者用と、係用の2部を作成し、副担当者（係 員）が確認する…

4条等の非課税条件をチェックリストとして使用することが望まれる。 H21 平成21年度に非課税に該当する法人を抽出して、税務署にて法人税の申告内容を調査し、…

者の管理・建設機械のチェックリ スト等すべて適切に保管されていることも確認した。 （エ） 使用材料承認及び試験検査等に関係する書類について ａ …

条等の非課税条件をチェックリストとして使用することが望 まれる。 ⑥固定資産税(償却資産)の申告漏れが発生している可能性があると考えられ …

強化例として、例えばチェックリストによる書類の点 検を義務付けることや、別担当者による点検が考えられるが、いずれも業 務負荷が増大し、事務手続の正確性と引き…

強化例として、例えばチェックリストによる書類の点 検を義務付けることや、別担当者による点検が考えられるが、いずれも業 務負荷が増大し、事務手続の正確性と引き…

導監査課 ○ チェックリストを用いて、監査結果報告書等に添付し、残す ような使い方を検討し、どの点が適切、不適切だったのかを 確認して指摘したのか、確…

導監査課 ○ チェックリストを用いて、監査結果報告書等に添付 し、残すような使い方を検討し、どの点が適切、不適 切だったのかを確認して指摘したのか、確…

ス記録に綴じる文書のチェックリストについて、 綴じるべき順番を記載することが望ましい。また、決 定通知書など重要書類について、付箋を付けるなど検 索性を高…

継書については、 チェックリスト方式にすることで、引継事項、注意事 項の漏れをなくす工夫をすることが望ましい。 引継事項、注意事項の漏れをなくしていくた …

ス記録に綴じる文書のチェックリストについて、綴じる べき順番を記載することが望ましい。また、決定通知書など 重要書類について、付箋を付けるなど検索性を高める…

していくために、 チェックリスト等を活用し、優先順位が適切に運用さ れる仕組みの導入が望まれる。 平成３０年度より、新たにチェックリストを作成し、それを利…

の安全管理についてのチェック リスト」を提示し、チェックリストの作成と計画的な点検の実施、不十分なとこ ろの早急な改善を求めるなど、学校等の安全管理の一層の…

の安全管理についてのチェック リスト」を提示し、チェックリストの作 成と計画的な点検の実施、不十分なとこ ろの早急な改善を求めるなど、学校等の 安全管理…

行されたい。 　チェックリストを作成し、バスカード発送前に係長及び課長がチェッ クリストを確認することで、二重チェック体制を徹底するようにした。 　また…

123　指摘 チェックリストを用いて、監査結果報告 書等に添付し、残すような使い方を検 討し、どの点が適切、不適切だったの かを確認して指摘したのか…