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係長及び管理職でトリプルチェックを徹底している。 　これまでのダブルチェックに加え、令和5年8月17日以降は、トリプル チェックを行うこととした。更に、同日…

Ｃ杭・柱状改良・ラップルコンクリートが比較 検討され、柱状改良としていた。 （イ）積算に関係する書類について ａ 数量…

ル化に係る契約のサンプル調査の依頼を受け、これに対し、回答 している。調査項目は、物件名、入札年月日、発注の区分、発注方法、落札業 者、落札価格、予定価…

減免処理についてサンプルを抽出して規則通りに手続が実施され ているか関連証憑の閲覧等により確認した。 ⑤未収金及び貸付金に係る個人情報の取扱いについて、関…

を確かめるため、サンプルで現場を抽出し実際に工事が実施されたか、ま たはどのように住宅が改良され、補助金の目的に合致しているかどうかについて確 認する必要が…

教育委員会からのサンプルをもとに、学校納入 金事務取扱要領を定めているが、当該要領の中で、学校納入金 会計の定義に給食費会計を定めていない学校があった。 …

長良川船 （カップル専用船） １８時４５分 日曜日 ３，３００円 華の長良川船 （レディース専用船） １８時４５分 火・金曜日 ３，０００円…

いくつかの案件をサンプルとして抽出し、その支出事務の一連の流れを詳細 に検討した。 2. データ分析の概要 本監査は、岐阜市から支出関連データを…

監査対象としたサンプルについて ·································· 14 第 6 岐阜市補助金等の改革 ·····…

て、合理的でないサンプル抽出や 無料入場者数の二重計上などにより、通常年度の推定利用者数を 13万人、開業 初年度の推定利用者数を 17万人と算定したものの…

請求額との照合をサンプルで行った。 (２)医業未収金の入金処理の確認のため、総勘定元帳上の医業未収金の入金処理と診療(調 剤)報酬振込(決定)通知書…

具 体的なサンプルを抽出のうえ個別に検討を行う。 （２）近傍同種の住宅の家賃について算式の諸項目について基礎資料を確認し、具体的 なサンプルを抽…

いてはその中からサンプル施設を選定し視察をおこな っている。 ５ 補助者 加藤睦雄（弁護士）、牛丸正詞（公認会計士）、井上学（公認会計士） …

は、破損の補填、サンプル等の無償出庫に対応するために未庫入扱いとされていることに よるものです。未庫入の在庫は最終的に３月末に入庫処理されるため、決算時には、…

　　一病棟をサンプルで抽出し、納品時に病院が納品されたものと請求伝票控との照合をしているかに ついて確認したところ、 一部行われていなかった。病院が発注し…

損分の 補充やサンプル用等に使用するとして受払管理がされていな い。生産した全焼成れんがの受払いを管理すべきである。 ６．企業債について （１）近隣の同…

っていないため、サンプルで現場を抽出し 実際に工事が実施されたか等について確認する 必要がある。 （６）岩戸サンホーム運営費補助金 岩戸サンホームに対す…

項 （イ）カップル専用船･レディース専用船のＰＲについ て（監査の結果） カップル専用船や試行中のレディース専用船は、人気を 集めているとのことであ…