令和5年4月以降、実在庫数とシステム在庫数の差異の原因について、 返品入力漏れ等のヒューマンエラーによるもの、システムの仕様や連携 によるものなど、考えら…
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2024年2月28日
概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 2.7MB pdf
当 該 現 金 の 実 在 性 に つ い て 確 認 で き る 証 憑 を 医 事 課 及 び 病 院 施 設 課 に 求 め た と こ ろ、 未 作…
2024年2月28日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 6.2MB pdf
る 一 方 で、限 りあ る 人材 等で 増大 す る医 療・介護 ニー ズ を支 えて いく た め、医 療・介護 提 供 体 制の 最 適 化 や効 率化…
2021年6月14日
概要版 小中学校における教育に関する事業 （PDF 435.4KB） pdf
る。しかしながら、限りある予算がある中での経済性と いう観点から考えると、少しでも安くて使い勝手がいい物品で あれば、現場としてはそちらで構わないといえる。…
2021年6月14日
報告書 小中学校における教育に関する事業 （PDF 2.7MB） pdf
る。しかしながら、限りある予算がある中での経済性と いう観点から考えると、少しでも安くて使い勝手がいい物品で あれば、現場としてはそちらで構わないといえる。…
2021年6月14日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 124.5 pdf
(２)固定資産の実在性を確かめるため、次の手続を行った。 ①土地については登記簿謄本と公図を突合した。 ②建物及び構築物については、視察及び市民病院…
2021年6月14日
報告書 公有財産の管理・運営に関する事務の執行について （PDF 212.9KB） pdf
地が多い中で田もかなりある。 当土地は都市小河川天神川河川改修事業の代替地として先行取得したもの である。当該事業は平成 10 年に完了したが売却できず、…
2021年6月14日
監査結果：令和元年8月9日公表（市民病院） （PDF 135.3KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
は、本来、帳簿残高と実在庫を照合し、差異があれば その原因を調査し、原因により適切な処理を行った後に帳簿残高を実在庫に調 整すべきところ、9 月及び 3 月…
2021年6月14日
報告書 岐阜市中央卸売市場について （PDF 876.1KB） pdf
物確認作業は単に 実在性を確かめるだけではなく、固定資産の稼働状況や維持管理状況も把握することが 出来る重要な作業である。従って、市場のように固定資産の重要…
2021年6月14日
指摘事項措置状況 令和2年6月3日公表（市民病院） （PDF 146.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
とにした。その結果、実在庫と物流管理ステム内の在庫 の差異は縮小し改善された。 物流管理システムと実在庫の在庫数に差異があるものは、物流管 理システムよ…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（岐阜市中央卸売市場について） （PDF 394.8KB） pdf
物確認作業は単に 実在性を確かめるだけではなく、固定資産の稼働状況や維 持管理状況も把握することが出来る重要な作業である。 従って、市場のように固定資産の…
2021年7月27日
平成23年4月13日公表分（福祉部） （PDF 331.7KB） pdf
。このカードには、シリアル番号が印字されているため浴場利用者が提示することにより 容易に入浴者の個人情報も遵守される。このシリアル番号を記載した入浴者名簿を提…
2021年7月15日
令和元年度監査結果のあらまし （PDF 587.3KB） pdf
は、本来、帳簿残高と実在庫を照合し、差異があればそ の原因を調査し、原因により適切な処理を行った後に帳簿残高を実在庫に調整す べきところ、9月及び 3月に行…
