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て お り 、 リ ス ク 要 因 と し て 認 識 す る 必 要 が あ る 。 ・ 下 水 道 使 用 開 始 に 伴 う シ ス テ 1…

書も併せて提出させたりするのは、暴力団排除の抑止 的効果を持たせることや詐欺罪の立証に有用であるからである。交付決定書に交付 規則の遵守を交付の条件に明記し…

、検査 依頼データリストをデータ化しようとしたが、紙での検 査依頼等もあり、全てをデータ化することはできな かった。 令和7年度は、関係部局（医療情報室…

めること を定めたりする等により充実させることが望ましい。熊 本市の指定管理者制度運用マニュアルが参考にな る。 意見 令和6年度に実施した他都市調査…

記の手間や転記誤りのリスクも生じる可能性がある。 固定資産台帳を適時に整備し、転記の手間や転記誤りのリスクを排除するためにも、固定資産台帳による効率的な 一…

いて、書類紛失 のリスクがない電子申請（ＬｏＧｏフォーム）の方法を各公民館主事に指導し ていなかった。 今後は、同様の事案が起こらないよう、職員に対し、…

施する業務のチェックリストに、多 言語同時通訳業務に関する負担金の支出負担行為を追記するとともに、 同じ過ちを起こさないよう事務引継書にも明記するよう令和6…

保険契約満期 予定リストとの突合等を担当職員・係長が相互に行っており、車検まで に廃車に転じ、精算が必要になる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6…

１）指摘事項等部局別リスク件数推移一覧 ···································· ２８ （２）指摘事項（リスク件数内訳） …

内水氾濫リスク調査検討事業ほか 1件 収入未済額は、前年度 11,646,862,482 円と比較して 618,059,909…

内水氾濫リスク調査検討事業 ・都市建設費補助金 39,853,000 円 土地区画整理助成事業ほか …

金の異常から発覚したりする場合が ある。必要に応じて漏水調査を行ったり、施設図面より埋設配管の径を確認したり する必要がある。」と規定している。 しかし…

した時点で、送付一覧リストと突き合わせ て、送付書類が全て、正しくそろっているか確認した後、送付対象者ご とにセットする。 ②担当者とチェック職員のそれぞ…

し、調査の結果、漏水リスクが高いと判明した管路から優先的に音 聴調査を行うなど、有収率の改善に向けた新たな取組も行っている。 また、水道料金収入については…

年度末）業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病院 医事課 70 8 ＜長期未回収債権の整理について＞ 令和5年3月末時点のその他未収入金の内905,2…

めること を定めたりする等により充実させることが望ましい。熊 本市の指定管理者制度運用マニュアルが参考にな る。 意見 「岐阜市指定管理者制度事務取扱…

書も併せて提出させたりするのは、暴力団排除の抑止 的効果を持たせることや詐欺罪の立証に有用であるからである。交付決定書に交付 規則の遵守を交付の条件に明記し…

、消費者等に小売 りする。 関連事業者 開設者の許可を受けて、買出人を中⼼とする市場利用者及び市場内で働く人たちを対象 に各種のサービスを営む。 買…

自動車重量税が値上がりすることが判明していたにもかかわらず、値上がり分を 予算に計上することを失念していたため、需用費（修繕料）から公課費へ 9,600 円…

　例月支払チェックリストによる支払管理を担当者のみで行っていた が、同チェックリストを担当者用と、係用の2部を作成し、副担当者（係 員）が確認するよう徹底…