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年度末）業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病院 医事課 70 8 ＜長期未回収債権の整理について＞ 令和5年3月末時点のその他未収入金の内905,2…

めること を定めたりする等により充実させることが望ましい。熊 本市の指定管理者制度運用マニュアルが参考にな る。 意見 「岐阜市指定管理者制度事務取扱…

書も併せて提出させたりするのは、暴力団排除の抑止 的効果を持たせることや詐欺罪の立証に有用であるからである。交付決定書に交付 規則の遵守を交付の条件に明記し…

、消費者等に小売 りする。 関連事業者 開設者の許可を受けて、買出人を中⼼とする市場利用者及び市場内で働く人たちを対象 に各種のサービスを営む。 買…

金の異常から発覚したりする場合が ある。必要に応じて漏水調査を行ったり、施設図面より埋設配管の径を確認したり する必要がある。」と規定している。 しかし…

した時点で、送付一覧リストと突き合わせ て、送付書類が全て、正しくそろっているか確認した後、送付対象者ご とにセットする。 ②担当者とチェック職員のそれぞ…

内水氾濫リスク調査検討事業ほか 1件 収入未済額は、前年度 11,646,862,482 円と比較して 618,059,909…

し、調査の結果、漏水リスクが高いと判明した管路から優先的に音 聴調査を行うなど、有収率の改善に向けた新たな取組も行っている。 また、水道料金収入については…

自動車重量税が値上がりすることが判明していたにもかかわらず、値上がり分を 予算に計上することを失念していたため、需用費（修繕料）から公課費へ 9,600 円…

　例月支払チェックリストによる支払管理を担当者のみで行っていた が、同チェックリストを担当者用と、係用の2部を作成し、副担当者（係 員）が確認するよう徹底…

めること を定めたりする等により充実させることが望ましい。熊 本市の指定管理者制度運用マニュアルが参考にな る。 意見 他都市の指定管理者制度運用マニ…

間からの協賛金を得たりする等により負担金の 削減を図ることはできないのか、種々の点から、本負 担金の在り方を見直すべきである。 　「岐阜市の文化芸術に関す…

8 項目の財務 リスク及び各課が個別に選定した財務リスクである。しかしながら、報告書附属資 料（以下「附属資料」という。）における業務レベルの内部統制の評…

併せて提 出させたりするのは、暴力団排除の抑止的効果を持たせることや詐欺罪の 立証に有用であるからである。交付決定書に交付規則の遵守を交付の条件 に明記し…

者 数が 高止 ま り す る 一 方、 生 産年 齢 人口 の 急減 に直 面す る とい う 局 面 を 迎 える こ と とな る。 さ ら に 医 …

金の異常から発覚したりする 場合がある。必要に応じて漏水調査を行ったり、施設図面より埋設配管の径を 確認したりする必要がある。」と規定している。 …

とができるよう、 リスク（組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。）の内容及び程度、 過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、…

間からの協賛金を得たり する等により負担額を減らすことはできないのか、 種々の点から、本負担金の在り方を見直すべきであ る。 　　費用対効果について、経…

た 6 つの財務リスクに係る評価のみを行い、それ以外の危機管理対応事案の評価 は行っていなかった。 この点に関し、監査委員は 6 つの財務リスクに該当…

めること を定めたりする等により充実させることが望ましい。熊 本市の指定管理者制度運用マニュアルが参考にな る。 意見 　他都市の指定管理者制度運用マ…