書類が全て、正しくそろっているか確認した後、送付対象者ご とにセットする。 ②担当者とチェック職員のそれぞれが単独でチェックしていたことを改 め、2人で読…
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2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
性を検討した証拠がそろっているかを確認してお り、内部統制が構築されている。 また、「契約規則」において、契約書には「契約の目的、契約金額、 履行…
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書類が全て、正しくそろっているか確認した後、送付対象者ご とにセットする。 ②担当者とチェック職員のそれぞれが単独でチェックしていたことを改 め、2人で読…
性を検討した証拠がそろっているかを確認してお り、内部統制が構築されている。 また、「契約規則」において、契約書には「契約の目的、契約金額、 履行…