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有資格者・作業主任者一覧表他） を掲げた立て看板が適切に設置されていた。 事務所内には、必要な文書類がファイル綴じで適切に保管されてい た。 …

ずつ記載された雇用者一覧表が 2 枚添付されていたにもかかわらず、1 枚を見落としたため、当該 1 名が 3 月 15 日に支払われなかった。 今…

部局別リスク件数推移一覧 ···································· ２８ （２）指摘事項（リスク件数内訳） ·······…

保険契約満期 予定リストとの突合等を担当職員・係長が相互に行っており、車検まで に廃車に転じ、精算が必要になる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6…

施する業務のチェックリストに、多 言語同時通訳業務に関する負担金の支出負担行為を追記するとともに、 同じ過ちを起こさないよう事務引継書にも明記するよう令和6…

署に必要となる業務を一覧化し、実行の都度消し込むなどの対応が望ましい。 意見 月末（年度末）業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病院 医事課 70 8 …

非課税条件をチェックリストとして使用することが望まれる。 H21 平成21年度に非課税に該当する法人を抽出して、税務署にて法人税の申告内容を調査し、その資産…

な る 業務 を 一覧 化し 、実 行 の 都度 消 し 込 む な ど の対 応 が望 まし い。【 医事 課 】 ８ 出 納管 理 71 ● …

を含め撮影した写真を一覧 化し、所在を明確化した。以降、備品に異動があった際も、同様に対応 しており、適切な備品の保管に努めている。 　　公表 措 置 状…

、別紙「指摘及び意見一覧表」のとおりである。 指摘 156 個、意見 61 個となった。 報告書本文の第４部「総括」が本監査の結果の概要を示すもの…

・建設機械のチェックリ スト等すべて適切に保管されていることも確認した。 （エ） 使用材料承認及び試験検査等に関係する書類について ａ 各種検査…

決算報告書並びに備品一覧を確認した ところ、一部に費目計上誤り等の不備が あった。 　今後は、各委員会の予算書や決算報告 書等の書類審査において、記載内…

決算報告書並びに備品一覧を確認し たところ、一部に費目計上誤り等の不備があった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告書等の書類審査において、記載内容を …

　例月支払チェックリストによる支払管理を担当者のみで行っていた が、同チェックリストを担当者用と、係用の2部を作成し、副担当者（係 員）が確認するよう徹底…

意団体を調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。 補助金等の交付先について、構成員名簿及び規約が整備されてい ることを確認して…

うもの（鍵付保管庫、テーブル タップ、電源工事など）とし、その費用は 74,250千円と試算している。 したがって、この費用を比較検討の対象となる金額に算…

完了後に番号を振り、一覧表を作成するな ど、書類を適正に、見やすく整理・保管するようしていただきたい。 ｂ 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出…

助金・負担金・交付金一覧を把握し、市HPに公表した。今後は内容を更新し ていく。 ○ 財政部 行財政改革課 14 2 透明化 指摘及び意見 措置状況（令和…

、別紙「指摘及び意見一覧表」のとおりである。 指摘 115 個、意見 78 個となった。 以下、主だった事実関係又は指摘・意見の概要を列挙する（…

を設け、契約締結者を一覧にし、市へ交付申請を行っ ており、実際には申請者である保護者が委任状を市長に提出していない状態 であっても、専用申込サイトにおいて申…