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署に必要となる業務を一覧化し、実行の都度消し込むなどの対応が望ましい。 意見 月末（年度末）業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病院 医事課 70 8 …

な る 業務 を 一覧 化し 、実 行 の 都度 消 し 込 む な ど の対 応 が望 まし い。【 医事 課 】 ８ 出 納管 理 71 ● …

を含め撮影した写真を一覧 化し、所在を明確化した。以降、備品に異動があった際も、同様に対応 しており、適切な備品の保管に努めている。 　　公表 措 置 状…

、別紙「指摘及び意見一覧表」のとおりである。 指摘 156 個、意見 61 個となった。 報告書本文の第４部「総括」が本監査の結果の概要を示すもの…

・建設機械のチェックリ スト等すべて適切に保管されていることも確認した。 （エ） 使用材料承認及び試験検査等に関係する書類について ａ 各種検査…

決算報告書並びに備品一覧を確認した ところ、一部に費目計上誤り等の不備が あった。 　今後は、各委員会の予算書や決算報告 書等の書類審査において、記載内…

決算報告書並びに備品一覧を確認し たところ、一部に費目計上誤り等の不備があった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告書等の書類審査において、記載内容を …

　例月支払チェックリストによる支払管理を担当者のみで行っていた が、同チェックリストを担当者用と、係用の2部を作成し、副担当者（係 員）が確認するよう徹底…

意団体を調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。 補助金等の交付先について、構成員名簿及び規約が整備されてい ることを確認して…

非課税条件をチェックリストとして使用することが望まれる。 H21 平成21年度に非課税に該当する法人を抽出して、税務署にて法人税の申告内容を調査し、その資産…

、別紙「指摘及び意見一覧表」のとおりである。 指摘 115 個、意見 78 個となった。 以下、主だった事実関係又は指摘・意見の概要を列挙する（…

を設け、契約締結者を一覧にし、市へ交付申請を行っ ており、実際には申請者である保護者が委任状を市長に提出していない状態 であっても、専用申込サイトにおいて申…

を設け、契約締結者を一覧にし、市へ交付申請を行っており、実際 には申請者である保護者が委任状を市長に提出していない状態であっても、専用申 込サイトにおいて申…

け、契約締結者を 一覧にし、市へ交付申請を行っており、 実際には申請者である保護者が委任状を 市長に提出していない状態であっても、 専用申込サイトにおい…

意団体を調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。 　他都市事例などを踏まえながら、研究している。 △ 財政部 行財政改革課 19…

いた。 　嘱託医の一覧表を新任・再任の項目及び任期を記載して変更点をわか りやすく表記し、支出命令の決裁に嘱託医の内申の決裁を添付するとと もに、係内にて…

２ 指摘及び意見の一覧 ............................................................... 5 …

上記の一覧表のとおり固定資産の取得は市場開設時と平成元年から 3 年間の大規模増築 以外はほとんどない。また、財源の約３分の２は企業債である。 …

室のパソコンで生徒のリストを印刷 後、担任を務める教室に移動する間に、 リストを紛失していた。 　今後は、岐阜市個人情報保護条例を遵 守し、適正な事務を…

子ファイル化し、 一覧表を作成 ・郵便物の開封、仕分作業、入力作業を行う執務室を設け、課税資 料の持ち出しを禁止 １　給与支払報告書等の書類の適正な管 …