9 ＜レセプト不備等による返戻通知の防止策等について＞ レセプト点検システムを使用しエラーを検出、検出したエラーを修正したレセプトを保険者に提出している…
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2024年9月2日
令和5年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 127.7KB） pdf
されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行った。 ３ 審査の期間 …
2024年2月28日
概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 2.7MB pdf
＜ レ セ プ ト 不 備 等 に よ る 返 戻 通 知 の 防 止 策等 に つい て＞ レ セ プ ト 点 検 シ ス テ ム を 使 用 し エ…
2024年5月10日
令和5年度監査結果のあらまし （PDF 1.0MB） pdf
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 ※ 監査終了後には、監査結果（指摘事項・意見事…
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
、書類封入時の体制に不備があることが判明したことか ら、以下のとおり体制を改め、マニュアルも改訂した。 ①担当者は送付書類を作成した時点で、送付一覧リストと…
2023年5月31日
監査結果：令和5年3月30日公表（教育委員会） （PDF 80.8KB） pdf
部に費目計上誤り等の不備があった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告書等の書類審査において、記載内容を 十分精査し、誤った記載がある場合は、是正されたい…
2023年5月31日
措置状況報告書(意見事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 127.4KB） pdf
部に費目計上誤り等の不備が あった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告 書等の書類審査において、記載内容を十 分精査し、誤った記載がある場合は、是 …
2023年5月8日
令和4年度監査結果のあらまし （PDF 591.8KB） pdf
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 ※ 監査終了後には、監査結果（指摘事項・意見事…
2023年8月21日
令和4年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 111.5KB） pdf
されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行った。 ３ 審査の期間 …
2022年5月24日
岐阜市監査基準 （PDF 232.0KB） pdf
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうか の判断が適切に行われているか審査すること。 2 法令の規定により監査委員が行うこととされている…
2022年5月24日
令和3年度監査結果のあらまし （PDF 777.2KB） pdf
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 （令和３年度は令和４年度からの本格運用に向けて試行的…
2022年8月23日
令和3年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 121.6KB） pdf
されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 から審査を行った。 ３ 審査の期間 令…
2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
と いうルール上の不備と考えられる。 ルールは、組織的に物事を進めるためには、必要不可欠なものである。 職員はルールに基づき業務を進めることから、…
2021年6月14日
報告書 未収金、貸付金及び債務保証について （PDF 1.6MB） pdf
金) 必要書類に不備がある者に対し貸付が実施されている。 78① 債権回収マニュアルを作成し、これに準拠すべきである。(改善済み) 79② 居所不明…
2021年6月14日
報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 767.7KB） pdf
規程やその運用状況に不備な点がないか どうか。 （2） 主な監査手続 本監査は、まず予備調査を実施し、監査の対象とする情報システムを 選定した…
2021年6月14日
概要版 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について （PDF 635.5KB） pdf
40％と高い割合で不備が あるということは、上席者の確認作業が有効に機能していないといわざるを得 ない。上席者が全ての数値について照合を行うことが適当でな…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の保育事業 （PDF 457.1KB） pdf
」補助金につき、次の不備が見られた。 一時預かりとは、家庭において保育を受けることが一時的に困難と なった乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）について、…
2021年6月14日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 124.5 pdf
いない。管理規程上の不備にかか る問題でもあるが、現物が無くなった場合の責任の所在が明確となっていない。保管責 任者を定める必要がある。 ⅱ)固定資産の…
2021年7月15日
令和元年度監査結果のあらまし （PDF 587.3KB） pdf
請求金額の確認不備により誤払いをし、その後についても正 しい処理がなされていなかった。 １ ３ 支払遅延 業者から請求書を受理していたにもか…
