実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 ※ 監査終了後には、監査結果（指摘事項・意見事…
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2024年9月2日
令和5年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 127.7KB） pdf
されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行った。 ３ 審査の期間 …
2024年11月14日
令和6年11月14日公表分（岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について） pdf
9 ＜レセプト不備等による返戻通知の防止策等について＞ レセプト点検システムを使用しエラーを検出、検出したエラーを修正したレセプトを保険者に提出している…
2023年8月21日
令和4年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 111.5KB） pdf
されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行った。 ３ 審査の期間 …
2024年2月28日
概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 2.7MB pdf
＜ レ セ プ ト 不 備 等 に よ る 返 戻 通 知 の 防 止 策等 に つい て＞ レ セ プ ト 点 検 シ ス テ ム を 使 用 し エ…
2024年5月10日
令和5年度監査結果のあらまし （PDF 1.0MB） pdf
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 ※ 監査終了後には、監査結果（指摘事項・意見事…
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
、書類封入時の体制に不備があることが判明したことか ら、以下のとおり体制を改め、マニュアルも改訂した。 ①担当者は送付書類を作成した時点で、送付一覧リストと…
2022年8月23日
令和3年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 121.6KB） pdf
されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 から審査を行った。 ３ 審査の期間 令…
2023年5月8日
令和4年度監査結果のあらまし （PDF 591.8KB） pdf
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 ※ 監査終了後には、監査結果（指摘事項・意見事…
2023年5月31日
監査結果：令和5年3月30日公表（教育委員会） （PDF 80.8KB） pdf
部に費目計上誤り等の不備があった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告書等の書類審査において、記載内容を 十分精査し、誤った記載がある場合は、是正されたい…
2023年5月31日
措置状況報告書(意見事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 127.4KB） pdf
部に費目計上誤り等の不備が あった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告 書等の書類審査において、記載内容を十 分精査し、誤った記載がある場合は、是 …
2021年7月27日
令和2年10月7日公表分（小中学校における教育に関する事業について） （PDF 362.0KB） pdf
載について、未記入や不 備がないよう点検を徹底する。 ○ 教育委員会 学校指導課 6360 102 32 私費会計 指摘及び意見 措置状況（令和２年７月…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（未収金、貸付金及び債務保証について） （PDF 641.9KB） pdf
付金） 必要書類に不備がある者に対し貸付が実施されている。P78 ① 平成２０年度、２１年度においては書類不備がないか、より精査し、再発防止を心がけてい…
2021年7月27日
平成14年度 （PDF 190.9KB） pdf
いない。管理規定上の不備にかかる問題で もあるが、 現物が無くなった場合の責任の所在が明確となっていないので、保管責任者を定める必要 がある。 平成１4年…
2021年7月30日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（子ども未来部） （PDF 155.0KB） pdf
後、必要記載事項の不備につい て指導 していない。 今後は、協定書の内容を把握し、事業 報告書の点検を適切に行うとと もに、 委託料を適正に積算する…
2021年7月27日
平成13年度 （PDF 265.5KB） pdf
また、決算資料の不備は更正をしました。 現在の人件費は2,600万円ほどになり、この人件費の一部を補助金として支 出し、残りは給食費の一部から事務手数…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（補助金等の事務の執行等について） （PDF 725.9KB） pdf
ウ．収支報告書の不備は、政務調査費の取扱いへの理解 不足によるものが一因であると考えられ、議員への政務調 査費の取扱いを周知し、十分な理解を図られること…
2021年7月30日
監査結果：令和2年11月17日公表（公の施設の指定管理者：社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団（柳津児 pdf
た後、必要記載事項の不備につい て指導していない。 今後は、協定書の内容を把握し、事業報告書の点検を適切に行うとと もに、委託料を適正に積算…
2022年5月24日
令和3年度監査結果のあらまし （PDF 777.2KB） pdf
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 （令和３年度は令和４年度からの本格運用に向けて試行的…
