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記載した書類が適正に作成されているかについて、審査します。 健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 （5）行政監査 行政監査は、行政組織、職員配置、事務…

市職員措置請求書）を作成して申し出ることになっています。 書面には、その事実を証するもの（公文書の公開請求により公開された文書の写し、新聞記事の写しなど）を添…

エ）収納金出納簿の未作成、記載漏れはないか。 3 イ 支出事務 （ア）支出負担行為書の整理時期の遅延はないか。 （イ）支…

チェックリ ストを作成し、契約書送付の際に担当者、係長、課長の3者によりチェッ クする体制を整えた。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法…

に、収支決 算書を作成し、市に提出しなければなら ない旨規定している。また、岐阜ファミ リーパーク指定管理者仕様書別表第1 は、年間事業報告書の提出期日…

道事業課の担当職員が作成し、毎月の支払予定や 履歴の可視化により支払い忘れの防止をするとともに、月初めに支払い リストを支出伝票に添付し、複数の職員（担当職…

裁規則等に則り適正に作成等され ているか、特に留意し監査を執行するため、調査を実施しました。 調査の内容及び方法並びに監査の結果は、次のとおりです。 …

簿や宛名シ ールの作成・提供を行っていて、（証１）実体的には各地区自治会連合会長と 個別に委託契約を交わし実施している高齢者に対する福祉事業です。 …

まで支出負担行為書が作成されていなかった。 イ 岐阜市会計規則第 65 条第 1項は、「支出命令書を作成しようとするときは、予算 の節及び債権者ご…

って納入通知書を 作成し、当該申込者に渡した結果、7月 31 日に納付された。 イ 岐阜市会計規則第 65 条第 1項は、「支出命令者は、支出命令書…

ａ 的確に作成されているか。 （ａ）構造、仕様、数量等が明示されているか。 本工事の工事設計伺書（162 頁）の中で、当…

まで支出負担行為書が作成されていなかった。 今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められた い。 （３）適正な事務執行に…

10条は、契約書を作成しない契約 における支払の時期を「相手方が支払請求をした日から 15日以内の日と定めた ものとみなす」と規定している。 しかし…

か調査し、支出伝票を作成し、管理者 の決裁を受けなければならない旨規定している。 しかしながら、令和 6 年 4 月に託児所を利用した職員Ａの託児料 20…

載した書類が、適正に作成されているかどうかの 確認を行い、あわせて関係職員の説明を聴取した。 第４ 審査の結果 １ 健全化判断比率 審査…

眼点 市長が作成した令和６年度岐阜市内部統制評価報告書（以下「報告書」という。） について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統…

れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確であ 1 ることを認めた。 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期…

れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確であ ることを認めた。 1 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期…

型的な契約書の 作成、検証等 報 酬 月額 50,000 円（税抜） 8 （３）本件各契約に係る支出 措置請求書に記…

つつ令和６年度 に作成したことから、令和７年度からは当該指標によって事業評価 を行う。 △ ぎふ魅力づくり 推進部 文化財保護課 227 包括外部…