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記載した書類が適正に作成されているかについて、審査します。 健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 （5）行政監査 行政監査は、行政組織、職員配置、事務…

れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確であ ることを認めた。 1 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期…

れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確で あることを認めた。 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期の目的を達成…

載した書類が、適正に作成されているかどうかの 確認を行い、あわせて関係職員の説明を聴取した。 第４ 審査の結果 １ 健全化判断比率 審査…

れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確であ ることを認めた。 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期の目的…

載した書類が、適正に作成されているかどうかの 確認を行い、あわせて関係職員の説明を聴取した。 第４ 審査の結果 １ 健全化判断比率 審査…

か調査し、支出伝票を作成し、管理 者の決裁を受けなければならない旨規定している。 しかしながら、令和 5年 4月 7日付けで託児所の利用を終了した職員Ａ及…

眼点 市長が作成した令和５年度岐阜市内部統制評価報告書（以下「報告書」という。） について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統…

市職員措置請求書）を作成して申し出ることになっています。 書面には、その事実を証するもの（公文書の公開請求により公開された文書の写し、新聞記事の写しなど）を添…

出命令書を含む。)を作成しようとするときは、予算の節及び債権 者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに 支出の内容が法令等又は契…

出命令書を含む。）を作成しようとするときは、予算の節及び債権 者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに 支出の内容が法令等又は契…

ａ 的確に作成されているか。 基本計画を基に基本設計、実施設計等に向け「第二・第三恵光付属棟 建設工事等設計業務委託仕様書」（以下「…

ｄ 支出負担行為書の作成時期について ３ ｅ 支払遅延について ５ ｆ 支払誤りについて ８ 小 計 １６ ３ 契約事務について ｇ 物品…

か調査し、支出伝票を作成し、管理者の 決裁を受けなければならない旨規定して いる。 　しかしながら、会計年度任用企業職員 パートタイムＢ1名の令和4年3…

ル」を令和6年3月に作成した。さらに、新年度改めて 各課担当者に対し、マニュアルに基づく運用について説明会を実施のう え部内への周知を図り、備品管理の適正な…

エ）収納金出納簿の未作成、記載漏れはないか。 3 イ 支出事務について （ア）支出負担行為書の整理時期の遅延はないか。 …

支出負 担行為書の作成時期に関する指摘につい ては、令和2年度の定期監査及び行政監 査においても同様の指摘をしており、確 実に対応されたい。 経済部 …

10 条は、契約書を作成しない契 約における支払の時期を「相手方が支払請求をした日から 15 日以内の日と定 めたものとみなす」と規定している。 しかし…

ついても、交付要綱を作成するようにす べきである。もちろん、負担金や交付金については、法令や契約等に基づ くものもあることから、そういったものについては、例…

と こ ろ、 未 作成 との 回答 を 得た 。 現金 残 高に つい ては 、そ の時 点 で の 実 在 性を 確 認で きる 証憑 と して 、…