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書等については 再出力等して支払われていた。 　当該事案発生は、契約書を含む支払関係書類の管理体制の不備が原因 であることから、当課の支払担当者が、現物書…

行為書等については再出力等し て支払われていた。 今後は、同様の事案が起こらないよう、チェック機能の強化による再発防止に取 り組み、適正な事務執行に努…

課 81 R2 アウトプットは、補助対象事業により算出された活動であるから、補助金交付件数（＝自主防災隊の数）を指 標にするのは不適切である。適切な指標を…

行為書等については再出力等して支払われていた。 エ 岐阜市教育委員会事務決裁規程第 3条第 1項は、「決裁の手続の過程は、順 次所属上司の決裁を得て…

の納付書を誤って出力してしまった。) 　再発防止のため、令和6年8月から、戻入処理を含め精算処理の際に は、精算処理対象月等、複数人で確認して処理するこ…

２人以上で精算機から出 力される日報と精算機から回収した駐車場使用料の確認を徹底した。な お、令和５年６月以降は岐阜公園大宮町駐車場の管理は行っていない。 …

入場整理券のデータ（出力事項）が正しいかどうかを事務局職員全 員で確認したうえで委託業者へ提出することとした。また、成果品につ いても、「柳津・佐波投票区」…

保 全計画の資料を出力することができる。これらの情報をもとに、各課は更新 計画を行うことができるようになった。 ○ 行政部 管財課 155 H24 固定…

区毎に滞納者一覧が出力される。納税課では、滞納者を校区毎に管理している ため、岐阜市を校区単位に市内 50 地区及び市外・県外の合計 52 地区に分けた …

態に備えるため、紙で出力し て保管すべきである。 139 104 生活福祉一課・二課 指摘 【小口現金の取扱い】 不正経理防止のため、小口現金の処理規程…

金登録（翌日リストを出力） ↓ リストをチェックし医事会計オンラインシステムに入力漏れがないか確認 ↓ 調定後（月次）作成 前月１…

会計 システムから出力し、契約室に契約行為の依頼をする。所管部署自らが契約行為を 行う場合には契約依頼書兼執行伺書は作成されない。 ③＜契約方法の…

調達、機能設計及び入出力帳票の管理 等である。行政部情報政策課が管理している汎用機を使用していない場合 は、インフラの整備及び運用管理についても行っている。…

有財産の一覧を閲覧、出 力する機能を付加すべきである。 180 13 用する住民が減少することになり、未利用・低稼働の公共施設等が増加してゆ…

前に使用許可 書を出力し、使用許可書と引き換えに鍵等を渡すようにすべきである。 ９　使用料等に関する条例では、使用開始前に使用料を納入する規定となっているた…

　 ５　EDPから出力されている調定月報の未収調定分を手書きで修正し、収納係資料の金額を当月未調 定額としていますが、EDPで出力された金額と手書き修正額の…

産の一覧を 閲覧、出力する機能を付加すべきである。（指摘） 　パッケージシステムに部署別一覧の閲覧・出力機能が追加された場合には、積極的に 導入を図る方針…

態に備えるため、紙で出力して保管す べきである。 システム上バックアップがとられているため、紙での保管は行わない。 × 福祉部 生活福祉一 課・二課 …

会計シ ステムから出力する「納入済通知書兼領収書」については、単純な納付 書に過ぎず、行政処分の決定通知を行う性質の書面でない単なる帳票 であり、従ってこ…

ンラインシステムから出力をする。なお、税総合オンラインシス テムと住民基本台帳システムは連動しており、住民基本台帳に変更があった 場合、税総合オンラインシス…