の納付書を誤って出力してしまった。) 再発防止のため、令和6年8月から、戻入処理を含め精算処理の際に は、精算処理対象月等、複数人で確認して処理するこ…
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2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
2024年1月31日
令和6年1月30日公表分（岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況） （PDF 866.4KB） pdf
保 全計画の資料を出力することができる。これらの情報をもとに、各課は更新 計画を行うことができるようになった。 ○ 行政部 管財課 155 H24 固定…
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 84.7KB） pdf
２人以上で精算機から出 力される日報と精算機から回収した駐車場使用料の確認を徹底した。な お、令和５年６月以降は岐阜公園大宮町駐車場の管理は行っていない。 …
2023年5月31日
措置状況報告書(意見事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 140.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
入場整理券のデータ（出力事項）が正しいかどうかを事務局職員全 員で確認したうえで委託業者へ提出することとした。また、成果品につ いても、「柳津・佐波投票区」…
2021年7月30日
監査結果：令和2年11月17日公表（公の施設の指定管理者：社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団（柳津児 pdf
場 合に限り紙に出力し受付印を押印する処理をすることができる旨規定し ている。 しかしながら、指定管理者から市へ電子メールにより提出された事…
2021年7月15日
令和2年度監査結果のあらまし （PDF 781.0KB） pdf
必要な場合に限り紙に出力し受 付印を押印する処理をすることができる旨規定している。 しかしながら、指定管理者から市へ電子メールに…
2021年6月14日
報告書 未収金、貸付金及び債務保証について （PDF 1.6MB） pdf
ンラインシステムから出力をする。なお、税総合オンラインシス テムと住民基本台帳システムは連動しており、住民基本台帳に変更があった 場合、税総合オンラインシス…
2021年6月14日
報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 767.7KB） pdf
調達、機能設計及び入出力帳票の管理 等である。行政部情報政策課が管理している汎用機を使用していない場合 は、インフラの整備及び運用管理についても行っている。…
2021年6月14日
報告書 公有財産等に係る財務事務の執行及び管理の状況について （PDF 5.9MB） pdf
有財産の一覧を閲覧、出 力する機能を付加すべきである。 180 13 用する住民が減少することになり、未利用・低稼働の公共施設等が増加してゆ…
2021年6月14日
概要版 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について （PDF 635.5KB） pdf
ないこと、デー タ出力ができず管理資料を手作業で作成していることの問題がある。平成 25年 度の新システム導入により、大半の問題は対応されるとのことであるが…
2021年7月30日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（子ども未来部） （PDF 155.0KB） pdf
必要な場合に限り紙に出力し 受付印を押印する処理をすることができ る旨規定している。 しかしながら、指定管理者から市へ電 子メールにより提出された事業…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の生活保護 （PDF 873.7KB） pdf
態に備えるため、紙で出力し て保管すべきである。 139 104 生活福祉一課・二課 指摘 【小口現金の取扱い】 不正経理防止のため、小口現金の処理規程…
2021年6月14日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 124.5 pdf
金登録（翌日リストを出力） ↓ リストをチェックし医事会計オンラインシステムに入力漏れがないか確認 ↓ 調定後（月次）作成 前月１…
2021年6月14日
報告書 委託料について （PDF 213.6KB） pdf
会計 システムから出力し、契約室に契約行為の依頼をする。所管部署自らが契約行為を 行う場合には契約依頼書兼執行伺書は作成されない。 ③＜契約方法の…
2021年6月14日
報告書 岐阜市の補助金、負担金及び交付金 （PDF 1.6MB） pdf
により算出した活動（アウトプット）、アウトプッ トによりもたらされた成果（アウトカム）の指標設定も、補助金等では容易ではない。 その結果、補助金等の事業評価…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の補助金、負担金及び交付金 （PDF 666.7KB） pdf
により算出した活動（アウトプット）、アウ トプットによりもたらされた成果（アウトカム）の指標設定も、補助金等では容易で はない。その結果、補助金等の事業評価…
2021年7月27日
平成11年度 （PDF 155.9KB） pdf
前に使用許可 書を出力し、使用許可書と引き換えに鍵等を渡すようにすべきである。 ９ 使用料等に関する条例では、使用開始前に使用料を納入する規定となっているた…
2021年7月27日
平成13年度 （PDF 265.5KB） pdf
５ EDPから出力されている調定月報の未収調定分を手書きで修正し、収納係資料の金額を当月未調 定額としていますが、EDPで出力された金額と手書き修正額の…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（公有財産等に係る財務事務の執行及び管理の状況について） （PDF 357 pdf
産の一覧を 閲覧、出力する機能を付加すべきである。（指摘） パッケージシステムに部署別一覧の閲覧・出力機能が追加された場合には、積極的に 導入を図る方針…
