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容分析 ⑤ 管理台帳の閲覧、必要に応じて関連資料と照合 ８ 外部監査人を補助した者 公認会計士・税理士 矢野厚登 公認会計士…

険料は､市の住民基本台帳に記録されている 65歳以上の者(第 1号被 保険者)又はその世帯構成員の前年所得金額に基づく市町村民税の課税情報 により､介護保険…

施工体制台帳、施工体系図が適切に作成され、提出されていた。 施工計画書は、岐阜県建設工事共通仕様書に準拠し、必要項目を漏 …

を追 加 ③管理台帳を作成し、支払い事務について課内で共有 以上の３点の対応を行った。 その後、令和6年12月12日の課内研修にて、支払い事務の手順につ…

（イ）備品台帳等により管理するデータと現物に相違はないか。 （ウ）備品シールの貼付漏れはないか。 （エ）未利用地、代替地が長期間、保有…

。 指摘 固定資産台帳をシステムに登録済である。 ○ 市民病院 病院財務課 92 2 / 5 ページ 包括外部監査 （結果欄の記載方法） 岐阜市病院事…

画や管理の土台となる台帳の整備などの規定も存在しない。他方、昭和39年 ４月１日に制定された岐阜市債権取扱規則においては、具体的規定が存在している。 条例と…

遊び場の存廃の整理や台帳の整理が必要と考えており、現在進行 中。それらの整理にめどがついたのち、所管の変更など適切な管理方法について検 討する。 △ 子ど…

もかかわらず固定資産台帳に記録されてい たものがあったため、全ての工具、器具及び備品の所在を確認するよう指導 した。 これに対し、全件確認したとの報告が…

画や管理の土台となる台帳の整備などの規定も存在しない。他方、昭和39年 ４月１日に制定された岐阜市債権取扱規則においては、具体的規定が存在している。 条例と…

析 ⑤ 管 理台 帳の 閲覧 、 必要 に 応 じ て 関 連資 料 と 照合 ６ 外 部監 査人 を補 助 した 者 公認 会 …

析 ⑤ 管 理台 帳の 閲覧 、 必要 に 応 じ て 関 連資 料 と 照合 3 ８ 外 部監 査人…

施工体系図、施工体制台帳は都度整理されているとのことであった。 現地調査時において、建設業許可標識、労災保険成立票、建退共制度 の…

もかかわらず固定資産台帳に記録されていたものがあ ったため、全ての工具、器具及び備品の所在を確認するよう指導した。 これに対し、全件確認したとの報告があっ…

かわら ず固定資産台帳に記録されていたものが あったため、全ての工具、器具及び備品 の所在を確認するよう指導した。 　これに対し、全件確認したとの報告が…

業務フローを見直し、台 帳のリニューアル及び定期点検の実施により適正な事務が執行されてい るか確認するほか、処理状況のチェックも課員全員で相互に行ってい …

わ れず、固定資産台帳に記録されていた。このため、貸借対照表及び固定資産 明細書に現在存在しない資産が計上されていた。 今後は、地方公営企業法施…

本編頁 ＜都市公園台帳（調書）の必要的記載事項＞ 　都市公園法及び同施行規則に従い、都市公園台帳 （調書）の必要的記載事項を漏れなく記載すべきであ る。…

が行われず、固定資産台帳に記録されていた。このため、貸 借対照表及び固定資産明細書に現在存在しない資産が計上されていた。 今後は、岐阜市上下水道事業部…

び対応 施工体制台帳・施工体系図は、監督員に対象工種の着手前(令和４ 年１０月２４日)に提出され、整備保管されていた。 実施工程表(バーチャート)が作…