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道事業会計）を除く各部等の監査対象期間内（令和７年４月から最長１１月末まで）の件数 となります。 12 （３）交通…

84 問題は、その各部会の活動と、上記各団体の活動が別々にあり、各々補助金の交 付が上記各団体になされているため、事務に無駄が生じているということ、及び、そ…

を、管財課が該当する各部主管課へメールにて送付した後、各部等にお いて支出命令書を作成し、支払処理を行う運用となっていた。 しかしながら、当時の市民協働推…

を、管財課が該当する各部主管課へメールにて送付した後、各部等において 支出命令書を作成し、支払処理を行う運用となっていた。 しかしながら、教育…

道事業会計）を除く各部局の監査対象期間内（令和６年４月から最長１１月末まで）の件数 となります。 （ア）備品の管理について 12 事…

務局及び必要に応じて各部等 （２）本監査 原則として監査室 ６ 監査の担当者及び事務分担 事務局で別に定めるものとする。 …

道事業会計）を除く各部局の監査対象期間内（令和５年４月から最長１１月末まで）の件数 となります。 事例 予算計上誤り 【内容】 …

決算確定に当たり各部署に必要となる業務を一覧化し、実行の都度消し込むなどの対応が望ましい。 意見 月末（年度末）業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病…

ことを確認しており、各部において適切に運用されているため、一 覧の公表までは実施しない。 × 財政部 行財政改革課 19 14 交付要綱による手続の省略 …

等の継続については、各部にてその必要性を検証するこ とを補助金等ガイドラインに定めている。 これらにより、既に適切な見直しが実行されている。 また、今後、…

定 に 当 た り 各 部 署 に 必 要 と な る 業務 を 一覧 化し 、実 行 の 都度 消 し 込 む な ど の対 応 が望 まし い。【 医事…

道事業会計）を除く各部局の監査対象期間内（令和３年４月から最長１１月末まで）の件数 となります。 事例 予算計上漏れ 【内容】 …

価を確認したところ、各部局は推進部局が選定し た 6 つの財務リスクに係る評価のみを行い、それ以外の危機管理対応事案の評価 は行っていなかった。 この点…

）、保健衛生部を除く各部局の監査対象期間内（令和４年４月から最長１１月末 まで）の件数となります。 事例 予算計上漏れ 【内容】 …

６．本編 第８ 各部の防災事業関連契約 .................................. 19 (１) ２．基盤整備部の防災事業関連…

228 第８ 各部の防災事業関連契約 ................................ 231 １．岐阜市の契約形態 ........…

の機種選定は副院長、各部長、技術者、事務局で 構成される機種選定会議で決定される。 購入予定額 20 万円以上 4,500 万円未満の購入に関しては、病院…

３．監査手続 各部署から未登記土地の報告を受け、未登記となった経緯及び今後の対応等につい て担当者にヒアリングした。 ４．監査の結果 市有…

取得を検討して担当の各部署が個別に用地取得 を行うことが多く、専門の部署に集約すれば効率的な事務処理が可能ではないかと 考えられる場面が多く存在したとの…

が問題となる。施策は各部署において決定されているため、まず部署を単 位として監査の対象を区分し、統一的に有効性を検討するために監査担当者を配 置し監査手続を…