や砂消しゴムの利用が多発し、書類の不備を発見できないような 状況になった場合は、予防的又は発見的統制活動が十分に機能しておらず、 内部統制が有効に機能してい…
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2021年6月14日
報告書 岐阜市の防災に関する事業 （PDF 5.9MB） pdf
雨による被害が全国で多発し、また３０年以内には、南海トラ フ巨大地震が70％～80％の確率で発生すると言われている。こうした 中、岐阜市では、「岐阜市地域防…
2021年6月14日
意見書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 44.0K pdf
にな り請求ミスが多発し、患者とのトラブルが多くなったため平成１４年度より、従来の月１ 回の請求に戻し、レセプトとのチェックを行ない、３ヵ月後に請求すること…
2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
や砂消しゴムの利用が多発し、書類の不備を発見できないような 状況になった場合は、予防的又は発見的統制活動が十分に機能しておらず、 内部統制が有効に機能してい…
