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上漏れ 検収漏れ 委託業者からの納品に関して、検収印を押し忘 れる。 5.2% (15) 0 0 0 7 8 0 1 2 1 1 1 1 1 54 …

ころ、関連資料には委託業者が病院へ訪問した日時、面談者、会議・委員会出席等の記録はあるものの、面 談時の面談記録は記載されていなかった。仕様書に基づき報告書…

者が知りなが ら再委託業者と契約したことが立証できなければならないが、それは容易なことでは ない。市と受注者との間の契約に解除条項があるというだけでは、再委…

者経歴書等、d. 委託業者間の機会均等、e.委託業者に対する電話等による最新情報の入手 　しかし、上記の判断過程は文書として記録されていないため、今回の監査…

連 資 料 には 委 託 業 者 が 病 院へ 訪 問し た日 時、面 談 者、会 議・委員 会 出席 等 の記 録は ある も のの 、面 談時 の面 …

が ら 再 委 託 業 者 と 契 約 し た こ と が 立 証 で き な け れ ば な ら な い…

。 ① 人事課は、委託業者からのデータを取込用excelファイルに貼り付け る際に、前月のファイルを使用せず、空データの取込用excelファイルを 作成し…

員で確認したうえで委託業者へ提出することとした。また、成果品につ いても、「柳津・佐波投票区」及び「それ以外の投票区」の投票所入場 整理券が正しく出力され…

所管課 ○ 再委託業者による暴力団等ではないことの誓約（暴力団排除 条項を導入した契約書への署名押印）があることを、再委託 承認の条件とすべきである。…

課 ○ 再委託業者による暴力団等ではないことの誓約（暴力 団排除条項を導入した契約書への署名押印）があるこ とを、再委託承認の条件とすべきである。…

業務であ り、同じ委託業者であるにも係らず契約単価が異なる。業務内容が完全に一致してい る訳ではないので契約単価が異なるとも言えるが、所管にヒアリングしたと…

意見 ウ．委託業者の選定について 業者選定において相見積もりをとることが望ま しい。 134 市民生活部 （1）岐阜市防犯協会補助金…

務体制となっている。委託業者はここ数年同一の業者である。 宿直 ２１：００～９：００ うち仮眠 ２３：００～６：００ 　金額100万円以上 （単…

競争原理を取り入れ、委託業者が変更となった他の病院で、数ヶ 月にわたり請求遅れ・誤り、窓口の混乱、カルテ届出の遅延、医師らとの連携の 欠如、待ち時間の激増な…

意見 ウ．委託業者の選定について 業者選定において相見積もりをとることが望ま しい。 134 市民生活部 （1）岐阜市防犯協会補助金…

車両の方が多い。市は委託業者に範 を示して指導すべき立場でありながら、直営の方が過積載が多 いのは問題である。直営について、早急に過積載車両を無くす よう…

セキュリティ 外部委託業者のセキュリティ対策のモニタリングが未実施である。【指 摘】 外部委託業者から情報セキュリティ対策の報告を受けることや、外部委 …

どの詳細は、岐阜県と委託業者の契約が締結 後に通知されるなど、情報の入手が事後的になって いた。 　県に対し、県営工事負担金で行う業務については、下記のと…

最新)提出日 ウ．委託業者の選定について（意見） 　業者選定において相見積もりをとることが望ましい。 　財務規程に相見積もりを取るよう定めた。 2012…

た。 　また、委託業者のパソコン操作に関する監視ツールの調達を実施しているところであ る。（平成26年10月導入予定） 2014/7/31 指摘及び…