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令 和 ５ 年 度 岐阜市内部統制評価報告書 審 査 意 見 書 …

令 和 ４ 年 度 岐阜市内部統制評価報告書 審 査 意 見 書 …

令 和 ３ 年 度 岐阜市内部統制評価報告書 審 査 意 見 書 …

で印刷 令和5年度内部統制評価報告書審査 令和5年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 127.7KB） 令和4年度内部統制評価報告書審査 …

指導した。ま た、年度内に申請書の様式を補助対象経費かどうかが分かりやすいよう変更する。 9 / 16 ページ 包括外部監査 （結果欄の記載方法） 岐…

において、令和 6 年度内に契約依頼を行う予定であり、かつ同年度内に執行予 定である業務委託の設計金額として想定される金額の総額の合計額のことをい う。）が…

し完了した業務が当該年度 内に完了検査及び支払が行われていなかったものがあった。 適正な財務会計事務の執行のため、今回の事案が発生した原因を調査・分析し…

を受けた負担 金を年度内で使い切るため、年度末に当 該年度に必要とする数量以上の消耗品を 購入したのではないかという疑問が生じ ることから、必要性の低い…

交付を受けた負担金を年度内で使い切るため、年度末に 当該年度に必要とする数量以上の消耗品を購入したのではないかという疑問が 生じることから、必要性の低い事業…

の調査を行っており、年度内に撤去予定である。 ○ 都市建設部 公園整備課 66 ＜子ども遊び場における小屋の設置＞ 倉庫の設置者を調査し、撤去を求めるか、地…

取組みを実施し、年度内に整理を行う。また、計画的に財産調査（預貯金、 生命保険、給与及び不動産等）を実施し、進展のない事案は、事務手順に従 い速やかに差…

は交付決定のなされた年度内に行われているか 戻入又は精算 通常払の場合 履行の確認によって交付決定額の戻入が生じるべきではないか …

マ 平成16 年度 ・内部情報系ネットワーク システム全体 ・業務系ネットワークシス テム全体 ・情報資産がリスクレベルに応じた適切なコン…

飼開幕に間に合うよう年 度内に完成した。新しい待合所は、従来に比べて収容人数の増、トイレの増、雨天時に避難できる場所の確保等、 施設の充実を図ったものとなっ…

作成など、運用方法を年度内に検討する。 △ 子ども未来部 子ども支援課 2203 519 第５の１　住宅使用料 指摘及び意見 措置状況（平成２９年７月末） …

ある。 　平成26年度内に売却・貸付の方針を固めるとともに境界確認の作業を行い、平成27年 度以降に売却または貸付に向けた交渉を行う。 2014/7/31…

である。 平成27年度内に事務要領を定めた。 ○ 福祉部 福祉政策課 2425 52 16　意見 【柳津分室－生活福祉一課・二課との連携体制】 柳津分室…

報酬の支給を、令和2年度内に完了した。 １　岐阜市建設工事総合評価審査委員会 委員に対する報酬の支給について 　非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁 償に…

）を作成済みであり、年度内にマニュア ルを策定する見込みである。 ○ 福祉部 生活福祉一 課・二課 6159 517 148　指摘 【債権の管理方…

である。 　令和3年度内に要綱の記載の見直しを行う。 ○ まちづくり 推進部 まちづくり 推進政策課 92 (4) 効果の検証 指摘及び意見 措…