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から課ごとに 3点を抽出し、その所在及び 備品シールの貼付が確認できる写真の提出を監査対象部局に求め、提出された 写真により確認を行いました。 （ｃ…

ついて、 33点を抽出して再度調査したところ、上 下水道事業政策課が管理している2点の 備品において、固定資産台帳に記録され ている数量や型番と異なって…

から 3 つの事業を抽出（特定財源のあるもの、執行率 の低いもの、予備費充用のもの等）して確認を行いました。 調査の結果、特に指摘等が必要な事項は…

市との間で対象世帯の抽 出方法について認識の擦り合わせを十分に行う。 　また、制度改正、給付手続等に伴うシステム改修の際には、担当課に おいて改修内容を理…

備品について、3点を抽出して調 査したところ、2点の備品が廃棄及び滅 失されていた。 　また、特例規則第59条は、「企業出納 員は、固定資産を売却し、撤…

つい て、33点を抽出して再度調査したところ、上下水道事業政策課が管理してい る 2点の備品において、固定資産台帳に記録されている数量や型番と異なっ てい…

分析 、 課 題の 抽出 を 行 い 、 で きる こ とか ら 改善 計 画を 策定 して 取 り組 み を 始 め て いる 。 また 、都 …

ものから10件程度を抽出するに留まっている。こ れは措置済ではない。また、所管課が事業評価シートに基づいて評価する のは、補助金に限らず各事業で行われている…

齢システムの延滞金を抽出するシステム改修を令和4年 度に実施するが、保険料を納付した延滞金は集計できるものの、未 納分については集計できないため記載できない…

から課ごとに 3点を抽出し、その所在及び 備品シールの貼付が確認できる写真の提出を監査対象部局に求め、提出された 写真により確認を行いました。 （ｃ…

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に 処理されているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けら れたので、…

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正 に処理されているものと認められた。 なお、軽微な事項については、別途指示した…

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されて いるものと認められた。

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されて いるものと認められた。

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に 処理されているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けら れたの…

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正 に処理されているものと認められた。 なお、軽微な事項については、別途指示した…

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処 理されているものと認められた。 なお、軽微な事項については、別途指示した…

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処 理されているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられた ので、…

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に 処理されているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けら れたので、…

証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理さ れているものと認められた。