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旬、学校指導課の事業担当職員Ａが、新たに 教育支援委員会委員に就任した委員Ｘから相手方登録申請書を受領し、会計 課に提出するとともに、同課の庶務担当職員Ｂ…

、受託事業者から事業担当課で ある子ども支援課に電話で「支払期日 4 月 30 日の令和 6 年度上半期分の委 託料 2,488,461 円が未払となってい…

閲 覧 ③ 担 当 者 へ の 状 況 聴 取 ④ 質 問 書 の 回 答 入 手 及 び 内 容 分 析 ⑤ 管 理 台 帳 の 閲 …

閲 覧 ③ 担 当 者 へ の 状 況 聴 取 ④ 質 問 書 の 回 答 入 手 及 び 内 容 分 析 ⑤ 管 理 台 帳 の 閲 …

的に競輪事 業課が担当することとなる。 ウ 令和５年１０月１０日、当該組合と市（競輪事業課）との間で懇談会が実 施され、多岐の項目につきやりとりが…

に、議会総務課の支払担 当職員が気が付かず、4月 30日、本来 120,020円を支払うべきところ、誤って 124,420円支払われ、4,400円が過払いと…

い。 監査の結果、担当課により、督促の時期はまちまちであった。 私債権の督促は、回収措置の前提となり、また、時効中断の効力が生じる（地方自治法第236条第４…

9 月 4 日 担　 当 指　摘　事　項 （４）適正なたな卸資産の管理について 　市民病院は、たな卸資産として、薬剤 部は薬品を中央検査部は試…

16 日に税制課の担当職員が受領した令和 6 年 度 6月分口座振替データ伝送用端末認証サービスに係る利用料の請求書につい て、当該請求が会計課において処…

め、 中央材料室の担当者に確認し、令和７年度から長期 継続契約を締結予定である。 △ 市民病 院 中央材料室 病院施設課 106 107 1…

であった。異動に伴う担当者交代時の引継ぎ等を円滑に行えるようにするため にも、退職給付引当金に係るマニュアル等の整備をすることが望ましい。 意見 令和６年度…

20 円）について、担当 職員が令和 6 年 7 月分賃借料に係る支出命令書の作成時に財務会計システムの支 払金額を誤って 326,285 円と入力…

月 23 日、市民課担当職員が 5月 15 日に東京都 へ出張する職員 1名に係る市外出張命令書を作成する際、出張職員はＪＲ岐 阜駅とＪＲ尾張一宮駅との間の…

4 月 25 日 担　 当 指　摘　事　項 （水道事業） （１）未収金の回収について 水道料金の過年度未収金は、前年度末 と比較して521件の…

1 日、指導監査課の担当職員が 37 の社会福祉法人に照会メールを 一斉送信した後、回答のない 23 法人に対して、12 月 21 日に、催告メールを一斉 …

4 月 23 日 担　 当 意　見　事　項 （１）支払遅延事案等に対する再発防止 策について 　「支払遅延事案等を受けた調査及び不 適正事務執…

4 月 25 日 担　 当 意　見　事　項 （上下水道事業部） （１）交通事故の防止について 令和5年4月から令和6年3月までの間 に、公用車…

６ 監査の担当者及び事務分担 事務局で別に定めるものとする。 ７ その他 本計画により難い事情が生じた場合は、監査委員の合議…

備監査 各企業会計担当部等及び監査委員事務局 （２）本 監 査 原則として監査室 3 ６ 予備監査の担当者及び事務分担 …

第 27条は、「事務担当者は、決裁の完了後、施行を要 しない文書は保管の処置を、施行を要する文書は直ちに正確かつめいりょう に浄書しなければならない。」と規…