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た。 　また、業務担当課である指令課の対策に加え、支払担当課である消防 総務課においては、令和7年4月1日以降、毎月末に支出を伴う業務につい ての進捗管理…

該業務委託を行う 担当課においては、当該担当係長が、予算書の該当業務委託の予算額を 確認することとし、予算主管課（市民協働生活政策課）においても、同 様に…

のデータによる作成・担当課での情報共 有等を勘案して契約管理を実施することが望ましい。 意見 管理が属人的にならないように、それぞれの担当者間で情報を共有…

い。 監査の結果、担当課により、督促の時期はまちまちであった。 私債権の督促は、回収措置の前提となり、また、時効中断の効力が生じる（地方自治法第236条第４…

は、債権管理調整会議担当課に含めるか否かを判 断の上、該当する債権については回収状況について把握していく。 14 延滞金についても市の債権に含まれる。全庁…

タに よる 作 成・担当 課で の情 報 共 有 等 を 勘 案 し て 契 約 管 理 を 実 施 す る こ とが 望 まし い。【 病 院 財務 課 …

ないか確認するため、担当課・係へ回議を行った後、上下 水道事業政策課内に回議することを徹底した。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９…

3 8 ● 担 当 課 に 委 ね る の に は 限 界 が あ る 実 態 が み て と れ た 。…

ステム改修の際には、担当課において改修 内容を理解し、十分なテストを行うことによる再発防止に取り組まれたい。

ステム改修の際には、担当課において改修内容を 理解し、十分なテストを行うことによる再発防止に取り組まれたい。 １－e 発送物における内容確認の…

ム 改修の際には、担当課において改修内容 を理解し、十分なテストを行うことによ る再発防止に取り組まれたい。 　業者と市との間で会議を設けるなど、業者と…

②支払処理担当者は、担当課庶務担当と連携し、支払伝票等を作成する とともに、副担当によるダブルチェックを行う。 ③関係マニュアル、法令等を熟読し、理解を深め…

策について、人事課と担当課で協議を行う。 △ 行政部 人事課 18 10 実行委員会・任意団体の調査把握及び公表 指摘及び意見 措置状況（令和３年７月末）…

収実績を確認すべく、担当課よりデータ を集積し、その上で、担当課において、督促手数料 及び延滞金徴収事務が適正になされているかを確 認すべきである。 督…

策について、人事課と担当課で協 議を行う。 ○ 行政部 人事課 18 令和3年度末時点の措置状況　（既に措置済みのものも含む） 措置済 検討中 未実施決…

業評価シートにより、担当課によ る事業効果検証が行われる。 この点、同事業においては、事業評価シートが作成されていなかった。そも そも、平成 26 年度…

阜市債権管理調整会議担当課（21 課）及び関 連担当課等。 ５ 外部監査の観点及び手続 【観点】 岐阜市の債権にかかる事務の執行は、適法性…

継、消防総合 各担当 課 58・② 情報システム専門家の支援が不十分【意見】★ 情報システムの調達は所管部署が実施しており、情報システムの知識…

約については、今後、担当課と契約課と協議し、事務処理をすすめ る。 ５　市県民税の電算処理業務に係るデータ入力について、合見積もりを取るなど委託費削減の工夫…

る。 　開発許可の担当課と連携して新設の場合は、事業系廃棄物として収集するよう指導をしている。 　また、収集の際に、発見された大量のごみについては、必ず指導…