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子ども未来部 支出負担行為書の取消し忘れ ３ 監査の実施場所 岐阜市役所市庁舎 １１階 監査室 ４ 監査の日程 令和４年７月２０日～令和４年７…

意見事項 １　支出負担行為書の取消し忘れについ て 　子ども未来部子ども保育課において、 令和3年4月15日に財務会計システムによ り、令和3年度…

に至るまで、それぞれ支出負担行為書が起案されていなかった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18 条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を良 好な…

月 9 日に至るまで支出負担行為書が 作成されていなかった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18 条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を良 好な状…

に至るまで、それぞれ支出負担行為書が作成されていなかった。 イ 会計事務マニュアル（会計課）において、報償費の支出について、すみや かな支払い…

ました。 また、支出負担行為書の取消し忘れ（子ども未来部）や負担金の支出（教育委員会） について、随時監査を 2 回実施しました。 これらの…

25日に至 るまで支出負担行為書が作成されていなかった。 今後は、地方自治法施行令及び岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計 事務の執行に努められ…

令者は、支出命令書(支出負担 行為書兼支出命令書を含む。)を作成し ようとするときは、予算の節及び債権者 ごとに作成し、所属年度、支出科目、支 出金額及…

24 日に至るまで支出負担行為書が起案されていなかった。 イ 岐阜市会計規則第 65 条第 1 項は、「支出命令者は、支出命令書(支出負担 行為書…

スポーツ課が共有し、支出負担行為書の起案や支払 い期限、支払い完了などを確認することとした。 　また、業務をタスク管理するようにし、支払い業務については、支…

9月 9日に至るまで支出負担行為書が作成 されていなかった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を良 好…

努められたい。なお、支出負 担行為書の作成時期に関する指摘につい ては、令和2年度の定期監査及び行政監 査においても同様の指摘をしており、確 実に対応さ…

に至るまで、それぞれ支出負担行為書が起案されて いなかった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を良 好…

努められたい。なお、支出負 担行為書の作成時期に関する指摘につい ては、令和2年度の定期監査及び行政監 査においても同様の指摘をしており、確 実に対応さ…

務について ｄ 支出負担行為書の作成時期について ３ ｅ 支払遅延について ５ ｆ 支払誤りについて ８ 小 計 １６ ３ 契約事務につい…

19 日に至るまで支出負担行為書が起案されていな かった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18 条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を 良好な状…

ルに明記した。 　支出負担行為書の作成時期については、会計事務マニュアルを用い、 事務処理に遅延のないように課内研修を行った。 １　適正な財務会計事務の執…

2月 1日に至るまで支出負担行為書が作成されていなかった。 今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められた い。 [意見…

14日に至 るまで支出負担行為書が起案されていな かった。 　事業担当者から庶務担当者に遺漏なく関係書類を提出するよう部内で 徹底した。庶務担当者におい…

の内容を明らかにした支出負担行為書その他の関係書類とともに、 直ちに、会計管理者に送付しなければならない。」と規定している。 しかしながら、長期…