（イ）切手の保有枚数と切手受払簿との不一致はないか。 オ 契約事務 （ア）分割発注による随意契約が行われていないか。 （イ）契約締…
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2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
切手管理担当者へ必要枚数がわかる決裁等を示したうえで切手の 受払を受ける運用とした。 (高齢福祉課) 令和7年4月から、毎月、その月の支払の対象となる職…
2021年7月27日
平成11年度 （PDF 155.9KB） pdf
ケットについて、発注枚数以上に納入される予備チケットの管理方法 が明確になっていないので、内規等で取扱いを定めておく必要がある。 会議場 規定どおりに事務…
