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政策課によ り支払漏れが判明し、7月 1日に支払われていた。 他方、会計事務の執行にあたり、次のとおり通知されていた。 ・4月 15 日付けで会計課長…

ついて、返 品入力漏れ等のヒューマンエラーによるもの、システムの仕様や連携に よるものなど、考えられるものを洗い出した上で、各原因に対する対応 策を検討・…

等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他 の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな い。」と規定している。 し…

及び遵守、業務の処理漏れや遅延の防止 並びに計画的な予算執行が図られていたほか、市及び業者の両者において事務 の負担が軽減していることを確認した。 不適…

ータを扱うと数式入力漏れ、転記誤りなどが生じやすく、ファイルの中身 や使い方を知っている担当者が限定されてしまうことが考えられることから、早急にシステム化を行…

うと 数式 入力 漏 れ、転記 誤り など が 生じ や すく 、フ ァ イ ル の 中身 や 使 い 方 を 知 っ て い る 担 当 者 が 限 定…

で 9月 8日に支払漏れが判明し、9月 12 日に支払 われていた。 今後は、同様の事案が起こらないよう事務処理マニュアルに従い職務を遂行 される…

、保有個人情報 の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要 かつ適切な措置を講じなければならない。」と規定している。 …

ら、主に移管手続きが漏れなく完了しているかを調査するため、令和３、 ４年度に引き続き、特に留意して監査を実施しました。 調査の対象は、次のとおりです。 …

出納簿の未作成、記載漏れはないか。 3 イ 支出事務について （ア）支出負担行為書の整理時期の遅延はないか。 （イ）支出…

ウ）備品シールの貼付漏れはないか。 （エ）未利用地、代替地が長期間、保有されていないか。 2 エ 現金等の保管について （ア）現金…

、指導後、直ちに記載漏れ を修正したとの報告があり、令和3年度 分については適切に記載されていた。し かし、環境一課の2台の車両管理簿にお いて、現在の…

ついて、 返品入力漏れ等のヒューマンエラーによるもの、システムの仕様や連携 によるものなど、考えられるものを洗い出した上で、各原因に対する対 応策を検討・…

賠責保険期間の記載が漏れ ているものがあったため、適正に処理するよう指導した。 これに対し、庶務担当者が年度当初に記載漏れがないか確認し、また、更新 の…

を確認 し、廃棄の漏れがあった備品について、令和4年度末で除却処理を行いま した。今後は、定期的に所在確認を行い、再発防止に努めます。　岐阜市中央卸売市場事…

件 ・予算計上漏れや誤りによるもの ⑧ 維持管理や故障等、緊急に対応するため、流用が必要となったもの 3 件 合計 32 件 ※ 流用件…

賠責保険期間の記載が漏れてい るものがあったため、適正に処理するよ う指導した。 　これに対し、庶務担当者が年度当初に 記載漏れがないか確認し、また、更…

等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止そ の他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければな らない。」と規定している。 し…

、指導後、直ちに記載漏れを修正したとの報告があり、令和 3年 度分については適切に記載されていた。しかし、環境一課の 2台の車両管理簿 において、現在の車検…

事 項 を 漏 れ な く 記 載 す べ き で あ る 。 都 市 建 設 部 公 園 整 備 課 2…