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ウ）備品シールの貼付漏れはないか。 （エ）未利用地、代替地が長期間、保有されていないか。 2 エ 現金等の保管 （ア）現金の保管状…

出納簿の未作成、記載漏れはないか。 3 イ 支出事務 （ア）支出負担行為書の整理時期の遅延はないか。 （イ）支出負担行為…

共済期間 の記載が漏れていたため、確実に対応す るよう指導した。 　これに対して、指導後、直ちに記載漏 れを修正したとの報告があり、令和5年 度分につ…

。 今後も引き続き漏れのないよう、滞納管理を適切に実施しつつ、可能な範囲 で早期に返済していただけるよう、債務者に働きかけていく。 督促状及び催告書の送付…

件 ・予算計上漏れや誤りによるもの ⑧ 維持管理や故障等、緊急に対応するため、流用が必要となったもの 0 件 合計 19 件 ※ 流用件…

共済 期間の記載が漏れていたため、確実に対応するよう指導した。 これに対して、指導後、直ちに記載漏れを修正したとの報告があり、令和 5 年度分については…

、保有個人情報 の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要 かつ適切な措置を講じなければならない。」と規定している。 しかし…

ム へ の 登 録 漏 れ ・ 給 水 形 態 の 変 更 （ 2 世 帯 1 水 道 利 用 者 が 、 1 世 帯 の み 新 規 で 水 道 引…

拠し、必要項目を 漏れなく記述すると共に、(14)法定休日・所定休日（週休 2 日制の導 入）の項目を追加し、適切に作成され提出されていた。 6 …

等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の 防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じな ければならない。」と規定している。 …

ついて、 返品入力漏れ等のヒューマンエラーによるもの、システムの仕様や連携 によるものなど、考えられるものを洗い出した上で、各原因に対する対 応策を検討・…

に過年度の備品の除却漏れが発覚し、除却の会計処理を行っている。 そして、これを契機に「上下水道事業部備品管理事務マニュアル」が策定され、運用が開始されている。…

等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他 の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな い。」と規定している。 し…

及び遵守、業務の処理漏れや遅延の防止 並びに計画的な予算執行が図られていたほか、市及び業者の両者において事務 の負担が軽減していることを確認した。 不適…

ータを扱うと数式入力漏れ、転記誤りなどが生じやすく、ファイルの中身 や使い方を知っている担当者が限定されてしまうことが考えられることから、早急にシステム化を行…

政策課によ り支払漏れが判明し、7月 1日に支払われていた。 他方、会計事務の執行にあたり、次のとおり通知されていた。 ・4月 15 日付けで会計課長…

ついて、返 品入力漏れ等のヒューマンエラーによるもの、システムの仕様や連携に よるものなど、考えられるものを洗い出した上で、各原因に対する対応 策を検討・…

等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止そ の他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければな らない。」と規定している。 し…

の 23 法人 に漏えいした。 今後は、事務処理マニュアル等に従い職務を確実に遂行されるよう職員に一 層の指導徹底を図り、同様の事案が起こらないよ…

に準拠し、必要項目を漏 れなく記述すると共に、（14）法定休日・所定休日（週休二日制の導入） …