その他、安全管理上、特筆すべき工作物 調査の結果、工作物の管理について、特に指摘等が必要な事項は見られませんで した。 イ 企業会計 …
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2024年3月22日
監査結果：令和6年3月22日公表（第二・第三・ワークス恵光附属棟建築主体工事） （PDF 208.6 pdf
書に準拠し、建築工事特記仕様書に一 般共通事項、工種別工事内容が記載されていた。 設計業務は、「設計業務委託仕様書」に基づき適正に行われた。 …
2023年3月28日
監査結果：令和5年3月28日公表（南部プラントグラウンド整備工事） （PDF 184.1KB） pdf
品質管理において、特記仕様書に従い、請負業者の実施した品質 管理チェックシートに基づき適正な品質であることを監督員により確 認し、整理保管されていた。 …
2023年8月21日
令和4年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 111.5KB） pdf
い。 ６ 特記事項 各課が個別に選定した財務リスクからも、運用上の不備又は重大な不備に該当す る事案が発生している。令和４年度に内部統制推進…
2021年11月18日
令和3年11月12日公表分（岐阜市の補助金、負担金及び交付金） （PDF 555.7KB） pdf
前に県と協議調整し、特記仕様書等により業務内容 や負担割合等を書類上明らかにしていく。 ○ 都市建設部 駅周辺事業 推進課 117 第6 地域 4…
2021年6月14日
報告書 未収金、貸付金及び債務保証について （PDF 1.6MB） pdf
「個人情報取扱特記仕様書」の利用に関して規程等で明文化すること が望まれる。 130③ 個人情報の入力・訂正に関する手続を規程等で明文化す…
2021年6月14日
報告書 公有財産の管理・運営に関する事務の執行について （PDF 212.9KB） pdf
既に建っており、 特記すべきトラブルは発生していない。 しかし公有財産規則第 6 条(2)に対する合規性という点で問題である。 所在地番 登記地…
2021年6月14日
監査結果：令和2年2月17日公表（岐阜市民病院重症患者管理病床整備第1期建築主体工事） （PDF pdf
準仕様書、 特記仕様書、設計図への所要事項の記載や詳細図などの図面の不足はな かった。シックハウス対策についての材料の仕様や、ＶＯＣの検査測定 方…
2021年7月27日
平成30年4月20日公表分（岐阜市の債権） （PDF 662.5KB） pdf
成。あわせて、案件の特記 事項や係で協議した事柄があれば、その 内容を記載できるように書式を整えた。 ○ 福祉部 介護保険課 2458 509 第８ 後…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（未収金、貸付金及び債務保証について） （PDF 641.9KB） pdf
もの及び個人情報取扱特記仕様書に関するものをまとめて規程により整備した。 2011/3/31 指摘及び意見の区分 措置状況についての区分 担当課 連絡先 …
2021年9月13日
国庫補助金を活用しなかったことによる逸失利益返還請求 （PDF 834.0KB） pdf
のです。 また、特記すべきは、初回のタブレット端末４，１６５台分の契約については、 ６月末までの納入を確約できたのがＮＴＴドコモのみであったことを唯一の随…
