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2024年6月7日

措置状況報告書(指摘事項):令和6年6月6日公表 (PDF 271.2KB) pdf

事給与システムの印刷画面と異動表の照合作業を行う 等事務手順を整理した。これによりミス防止を図っている。  医業収益については、回収フローの見直しを行った。…

2021年9月13日

国庫補助金を活用しなかったことによる逸失利益返還請求 (PDF 834.0KB) pdf

7件 21.8%(画面サイズ、機 種性能で異なる が、基本的には 困難) 携帯電話 470件 1.6% (困難) なし…

2021年6月14日

概要版 小中学校における教育に関する事業 (PDF 435.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

さっと勤怠」のデータ画面を確認 したところ、タイムカードの記録忘れの教職員がおり、職員に よってはほぼタイムカードによる記録をしていない者がいた。 また、…

2021年7月27日

平成26年4月16日公表分(情報システムの財務に関する事務の執行について) (PDF 436.0KB pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

/パスワードは、管理画面マニュアルに表記されているため、 管理画面にアクセスすれば閲覧可能であった。P87① (対象:ぎふ・いざナビシステム) ・管理者I…

2021年6月14日

概要版 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 207.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

/パスワードは、管理画面マニュアルに表記されているた め、管理画面にアクセスすれば閲覧可能であった。 《対象システム》 ぎふ・いざナビ まち…

2021年6月14日

概要版 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について (PDF 635.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

果一覧表に、システム画面上、過年 度において 6 カ月の短期被保険証の交付としているが、実際には 1 年間の保険 証を交付している旨の記載があった。担当課に…

2021年6月14日

報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 767.7KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

/パスワードは、管理画面マニュアルに表記されているた め、管理画面にアクセスすれば閲覧可能であった。 《対象システム》 ぎふ・いざナビ まち…