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の適正管理と運用の見直し 　　・保管体制の一元化 　　・保管庫の鍵および切手の出納管理は、課長、担当係長、 　　　担当係員の少数特定者に限定 　　・後納…

での事務処理体制の見直しを行った。 具体的には、年度末における経理処理の早期着手に加え、各取引業者に 対し、4月末の期限までに書類を揃えるよう早期の請求発行…

よう事務手 順を見直し、内容確認を徹底するため、必ず複数人で確認するチェック 体制を強化した。また、支出負担行為日や支出命令日などの項目を一覧 表としてま…

管理していた体制を見直し、各部署につき1本の みの配布に限定することで管理対象を明確化した。 　管理体制については、病棟師長による毎日の確認を義務化し、貸出…

件数の整理方法を見直しました。 6 件数については、事案ごとに、分類されたリスクの数をカウント（１つの事案が複数 のリスクに分類される場合…

助事業等実績報告書の修 正と不正受給した３３５名分の補助金335,000円及び目的外使用した142,724 円の自主返還を促し、公的資金の損害回復を図ること…

後、直ちに記載漏れを修正したとの報告があり、令和 5 年度分については適切に記載されていた。しかし、環境事業課の車両管理簿に おいて、75 台全ては現在の共…

＜ 料 金 の 見 直 し に 係 る 啓 蒙 活 動 の 推 進 に つ い て ＞ 岐 阜 市 上 下 水 道 事 業 部 で は 、 令 和 ６…

繰 入 金 の 見 直 し を 行 い 、 企 業 債 償 還 金 へ の 一 般 会 計 負 担 分 が 多 く な っ た こ と か ら 比 率 は 低…

(100%以上) 修正医業収支比率 (97.0%以上) 90.1% 93.0% 90.4% 94.1% 95.5% 92.7% 88.7% (95.5%以…

げるため、仕様等の見直し及び業 者への参考意見の聞き取りをしたうえで、「業務主任者の資格要件の緩和」、「食材購入金額の市内割 合の緩和」を行ったとのことであ…

負担金 (3) 見直し 指摘及び意見 措置状況（令和6年度末） 結果欄 部 課 本編頁 【指摘】 　事業補助の補助金に切り替え、「岐阜市観光事業補 助…

インは、補助金等の見直し のために作られたものであって、根拠規定になりかわるものではない。規則レベルに おいて、補助金、負担金、交付金のすべてについて定める…

るため、開示方法の見直しを検討する余地がある。 意見 節単位の固定資産明細書を作成しているか、作成している場合は、節 単位をどのような内容で設定しているの…

用された会計基準の見直しに伴い、退職給付引当金の 計上が義務化されたことによる費用負担が令和１０年度まで続くこととなっている。 加えて、令和５年５月８日から…

制及び事務手続きの見直しなどを実施することで、適切な予算執行に取り組 まれたい。 38 ３ 特別会計 令和４年度の特別会計（競輪事業特別…

(100%以上) 修正医業収支比率 (97.0%以上) 90.1% 93.0% 90.4% 94.1% 95.5% 92.7% (95.0%以上) 入院…

組み、医師の業務の見直し、その他の勤務環境改善等の実績・ 取り組み目標が記載されているが、医療従事者、とりわけ医師の長時間労働は過去からの病院事業の大きな …

負担金 (3) 見直し 指摘及び意見 措置状況（令和5年度末） 結果欄 部 課 本編頁 【指摘】 　事業補助の補助金に切り替え、「岐阜市観光事業補助金 …

インは、補助金等の見直し のために作られたものであって、根拠規定になりかわるものではない。規則レベルに おいて、補助金、負担金、交付金のすべてについて定める…