と」を徹底するため、確認者を1名から2名へ増やすととも に、支出命令書等の最終決裁者押印欄に確認のチェックを入れる こととした。 １ 適正な財務会計事務の…
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2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
については、入力者、確認者2名によるチェッ ク体制を取り、人事給与システムの印刷画面と異動表の照合作業を行う 等事務手順を整理した。これによりミス防止を図っ…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（市民病院） （PDF 168.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
的な項目ごとに複数の確認者 が確認したことをチェックできるようにしたチェックシートを支出関係 書類に添付して回議する。 ②年間の納付事務を一覧でチェックで…
2021年7月27日
令和2年10月7日公表分（小中学校における教育に関する事業について） （PDF 362.0KB） pdf
性を担保するため、「確認者を決め る」・「タイムカードを導入する」等管理方法を改 善することが望ましい。 現状出勤表で管理しているが、「確認者」を各校で…
2021年6月14日
概要版 小中学校における教育に関する事業 （PDF 435.4KB） pdf
性を担保するため、「確認者を 決める」・「タイムカードを導入する」等管理方法を改善する ことが望ましい。【意見 14】 10．教育相談員（ほほえみ…
2021年6月14日
報告書 小中学校における教育に関する事業 （PDF 2.7MB） pdf
性を担保するため、「確認者を 決める」・「タイムカードを導入する」等管理方法を改善する ことが望ましい。【意見 14】 令和元年度 岐阜市包括外…
2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
入作業者及び 封入確認者によるチェック（世帯管理番号・住所が同一であるかなど） を徹底し、正しく封入作業ができているか確認するため、次の対策を実 施するこ…
