品につ いて、物流管理システムに返品を集計できる機能を追加し、返品を 計上することにした。その結果、実在庫と物流管理ステム内の在庫 の差異は縮小し改善され…
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2021年6月14日
指摘事項措置状況 令和2年6月3日公表（市民病院） （PDF 146.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
2024年9月5日
令和5年度岐阜市公営企業会計決算審査意見書 （PDF 2.2MB） pdf
の実地たな卸で、物流管理システム上で把握している在 庫数と実際の在庫数に多数の過不足が発生していたが、令和５年度末の 実地たな卸でも、引き続き過不足が発生し…
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
和4年9月より、勤怠管理シ ステム（正職員、会計年度任用企業職員も対象）を導入し、全職員の出 退勤時刻や休暇等の情報のデータ管理が可能になった。各パートタイ…
2021年6月14日
監査結果：令和元年8月9日公表（市民病院） （PDF 135.3KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
る薬品の受払は、物流管理システムで行っ ている。薬剤部から病棟等に払い出した薬品のうち、患者の治療内容が変更に なったことなどにより、使用せず薬剤部に戻って…
2023年11月17日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年11月16日公表 （PDF 123.7KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
ながら、商工課が備品管理シス テムに記録している備品について、所在 を確認できないものがあった。 今後は、岐阜市予算規則及び岐阜市物 品管理規則を遵守…
2024年9月5日
令和4年度岐阜市公営企業会計決算審査意見書 （PDF 1.8MB） pdf
勤怠管理システム 据置型循環器用Ｘ線透視診断装置 厨房機器 人工心肺装置 5 据置型汎用Ｘ線透視診断装置 泌尿器科砕石用レ…
2021年6月14日
報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について （PDF 767.7KB） pdf
ジコンテン ツ管理シス テムの導入 ホームページによる情報発信の迅速化を 図るため、外部委託しているホームページ 掲載内容（コンテンツ）の作成及…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
一部試験 的に債権管理システムに登録した。その 後、この債権管理システム登録分と手集 計分の両方を医事課に報告したため、試 験的に登録した手集計分の一部…
2024年3月26日
監査結果：令和6年3月26日公表（教育委員会） （PDF 165.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
ら、教育政策課が備品管理システムに記録している備品につい て、廃棄手続を行うことなく廃棄しているものがあった。 ウ 岐阜市会計規則第 65 条第 1…
2024年2月14日
監査結果：令和6年2月13日公表（基盤整備部） （PDF 157.9KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
及び道路建設課が備品管理システ ムに記録している備品について、廃棄手続を行うことなく廃棄されているも のがあった。 イ 河川課の水路維持管理業…
2024年11月14日
令和6年11月14日公表分（岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について） pdf
ついては、当院の債権管理システムが対応して おらず、また、レセプト請求時の総金額と計上額に差が生じるため債権の管理が煩雑 になることから、今後も当院が採用し…
2023年2月15日
監査結果：令和5年2月16日公表（市民生活部） （PDF 126.9KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
市民課及び斎苑が備品管理システムに記録 している備品について、廃棄手続を行うことなく廃棄されているものがあ った。 イ 岐阜市会計規則第 3…
2021年7月27日
平成16年度 （PDF 192.1KB） pdf
度） （２）文書管理システム開発業務委託 当初の導入時に次年度以降の保守も含めて、競争入札にかけることが、総コスト低 減につながると考えられる。 …
2021年7月30日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（子ども未来部） （PDF 155.0KB） pdf
信した文書は文書 管理システムにより収受の処理をし、同 条第2項は必要な場合に限り紙に出力し 受付印を押印する処理をすることができ る旨規定している。 …
2023年5月8日
令和4年度監査結果のあらまし （PDF 591.8KB） pdf
について 備品管理システムを平成２３年に導入してから１０年が経過したこと、新庁舎 への移転により多くの備品が廃棄されていることから、システム上登録され…
2022年5月24日
令和3年度監査結果のあらまし （PDF 777.2KB） pdf
について 備品管理システムを平成２３年に導入してから１０年が経過したこと、新庁舎 への移転により多くの備品が廃棄されていることから、システム上登録され…
2021年6月14日
報告書 未収金、貸付金及び債務保証について （PDF 1.6MB） pdf
。 65⑧ 道路管理システムへ未処理データを監視できる機能を追加すること や、道路管理システムの入力承認方法を見直すことにより、チェック 機能を構築する…
2022年12月22日
監査結果：令和4年12月22日公表（保健衛生部） （PDF 135.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
南保健センターが備品管理システムに記録している備品について、 廃棄手続を行うことなく廃棄しているものがあった。 イ 岐阜市会計年度任用職員の給与及び…
2024年9月27日
監査結果：令和6年9月27日公表（基盤整備部） （PDF 81.2KB） pdf
て導入された業務進捗管理シ ステムをはじめ、支払関係書類を一元管理するための文書保存キャビネットの 活用等により、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処理漏…
2023年3月28日
監査結果：令和5年3月30日公表（福祉部） （PDF 110.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
ら、福祉政策課が備品管理システムに記録している備品につ いて、所在が確認できないものがあった。 今後は、岐阜市予算規則及び岐阜市物品管理規則を遵守し…
