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定（督促状や債権 管理簿の様式等）や地方自治法施行令の規定など、岐阜市の債権に関する 事務手続根拠について、正しい情報を提供・共有したとは言い難い。措置 …

環境一課の2台の車両管理簿にお いて、現在の車検期間及び自賠責保険期 間の記載が誤っており、また、掛洞プラ ントの1台の車両管理簿において、現在 の共済…

や 債 権 管 理 簿 の 様 式 等 ） や 地 方 自 治 法 施 行 令 の 規 定 な ど 、 岐…

一課の 2台の車両管理簿において、現在の車検期間及び自賠責保険期間の記載 が誤っており、また、掛洞プラントの 1台の車両管理簿において、現在の共済 期間の…

債権の管理方法】 管理簿には、督促をした日の記載をはじめとして、 回収に向けて行った事務を記録する項目を作成 し、記録しておくべきである。また、全債務者の…

に際し回数券の現物と管理簿の照合を行った。 その結果、印刷ミスのため現物は既に捨てられたものがあった。管理簿には書 損のため破棄の旨の記載がされていたが、回…

いを伴う決裁を、 管理簿に担当者が記入し、担当係長、政策課担当によるダブル チェックをうけるようにした。 　また今後、年度当初に繁忙期に行う事務をリスト化…

ケット番号を記載する管理簿を速やか に作成すべきである。 タクシー券の納品の際には、冊数及びチケット番号等を記載する管理簿を作成し、適 切に管理できるよう…

30　指摘 【債権管理簿】 債権管理簿を作成すべきである。 平成28年12月より、エクセルファイルによる債権管理簿を用いて、年度 毎の委託件数・完了件数…

ことであった。 管理簿 作成目的 記載情報 区域情報 各区域に関する情報の一覧 施設管理者、場所、地形、現在までの崩壊の有無、 区域指定記録、施工記録…

（イ）車両管理簿に共済期間、車検期間、自賠責保険期間が記載されている か。 オ 事故の防止 （ア）公用車による事故はないか。 （イ…

策課の3台の車 両管理簿において、共済期間の記載が漏 れていた。 　以上のことから、監査で指示された事 項について、確実に対応されたい。 ２　工事の設…

境一課の 2台の車両管理簿 において、現在の車検期間及び自賠責保険期間の記載が誤っており、また、掛 洞プラントの 1台の車両管理簿において、現在の共済期間の…

と か ら、契約 管 理簿 の デー タに よる 作 成・担当 課で の情 報 共 有 等 を 勘 案 し て 契 約 管 理 を 実 施 す る こ …

日常管理 債権管理簿等にて必要事項の記録⇒時効の管理、交渉経過の記録等 納期 限経過 後 の本 債権外 の 回収事務 本税、本債権の…

ケット番号を記載する管理簿を速 やかに作成すべきである。 149 113 生活福祉一課・二課 指摘 【タクシー券の発行簿】 タクシー券発行簿に会計担当の…

位で作成される未収金管理簿に漏れなく計上され ているか否かを検討した。 （３）患者負担未収金について発生年度別推移を分析した。 （４）実施している回収…

　　チェックは毎週管理簿と現物（小切手、手形）とのチェックを点検者と実務 担当者が行う。 3 　 市税を小切手、手形で収納する場合があるが、現物の管理状況…

政策課の 3台の車両管理簿において、共済期間の記載が 漏れていた。 以上のことから、監査で指示された事項について、確実に対応されたい。 …

されることから、契約管理簿のデータによる作成・担当課での情報共 有等を勘案して契約管理を実施することが望ましい。 意見 管理が属人的にならないように、それ…