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ⅰ 各課管理車は車両管理簿に記録されているか。（共済期間、車検期間及び自 賠責保険期間が正しく記載されているか。） ⅱ 運転日誌が作成されているか。（運転…

法（SKYSEA又は管理簿）、紛 失等対策について情報セキュリティ管理者が研修を受けており、改めて 研修の内容を確認するとともに、研修内容を課内でも朝礼の際…

（イ）車両管理簿に共済期間、車検期間、自賠責保険期間が記載されている か。 オ 事故の防止 （ア）公用車による事故はないか。 （イ…

一 課の2台の車両管理簿において、現在の 車検期間及び自賠責保険期間の記載が 誤っており、また、掛洞プラントの1台 の車両管理簿において、現在の共済期間…

一課の 2台の車両管理簿において、現在の車検期間及び自賠責保険期間の記載 が誤っており、また、掛洞プラントの 1台の車両管理簿において、現在の共済 期間の…

されることから、契約管理簿のデータによる作成・担当課での情報共 有等を勘案して契約管理を実施することが望ましい。 意見 管理が属人的にならないように、それ…

境一課の 2台の車両管理簿 において、現在の車検期間及び自賠責保険期間の記載が誤っており、また、掛 洞プラントの 1台の車両管理簿において、現在の共済期間の…

定（督促状や債権 管理簿の様式等）や地方自治法施行令の規定など、岐阜市の債権に関する 事務手続根拠について、正しい情報を提供・共有したとは言い難い。措置 …

と か ら、契約 管 理簿 の デー タに よる 作 成・担当 課で の情 報 共 有 等 を 勘 案 し て 契 約 管 理 を 実 施 す る こ …

ついて ａ 車両管理簿について １ ｂ 工事の設計・積算における確認の徹底に ついて １ ２ 支出事務について ｃ 支払遅延について １ …

環境一課の2台の車両管理簿にお いて、現在の車検期間及び自賠責保険期 間の記載が誤っており、また、掛洞プラ ントの1台の車両管理簿において、現在 の共済…

や 債 権 管 理 簿 の 様 式 等 ） や 地 方 自 治 法 施 行 令 の 規 定 な ど 、 岐…

政策課の 3台の車両管理簿において、共済期間の記載が 漏れていた。 以上のことから、監査で指示された事項について、確実に対応されたい。 …

ついて ａ 車両管理簿について １ ｂ 工事の設計・積算における確認の徹底に ついて １ ｃ システム改修における内容の理解とテ ス…

策課の3台の車 両管理簿において、共済期間の記載が漏 れていた。 　以上のことから、監査で指示された事 項について、確実に対応されたい。 ２　工事の設…

年次・月次の予算執行管理簿等を作成し、担当者及び担当 係長が進捗管理を行うよう徹底した。 　所在が確認できない備品については、今後も設置場所にて、所在の把 …

30　指摘 【債権管理簿】 債権管理簿を作成すべきである。 平成28年12月より、エクセルファイルによる債権管理簿を用いて、年度 毎の委託件数・完了件数…

　　チェックは毎週管理簿と現物（小切手、手形）とのチェックを点検者と実務 担当者が行う。 3 　 市税を小切手、手形で収納する場合があるが、現物の管理状況…

に際し回数券の現物と管理簿の照合を行った。 その結果、印刷ミスのため現物は既に捨てられたものがあった。管理簿には書 損のため破棄の旨の記載がされていたが、回…

債権の管理方法】 管理簿には、督促をした日の記載をはじめとして、 回収に向けて行った事務を記録する項目を作成 し、記録しておくべきである。また、全債務者の…