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環境一課の2台の車両管理簿にお いて、現在の車検期間及び自賠責保険期 間の記載が誤っており、また、掛洞プラ ントの1台の車両管理簿において、現在 の共済…

定（督促状や債権 管理簿の様式等）や地方自治法施行令の規定など、岐阜市の債権に関する 事務手続根拠について、正しい情報を提供・共有したとは言い難い。措置 …

や 債 権 管 理 簿 の 様 式 等 ） や 地 方 自 治 法 施 行 令 の 規 定 な ど 、 岐…

いを伴う決裁を、 管理簿に担当者が記入し、担当係長、政策課担当によるダブル チェックをうけるようにした。 　また今後、年度当初に繁忙期に行う事務をリスト化…

債権の管理方法】 管理簿には、督促をした日の記載をはじめとして、 回収に向けて行った事務を記録する項目を作成 し、記録しておくべきである。また、全債務者の…

に際し回数券の現物と管理簿の照合を行った。 その結果、印刷ミスのため現物は既に捨てられたものがあった。管理簿には書 損のため破棄の旨の記載がされていたが、回…

ケット番号を記載する管理簿を速やか に作成すべきである。 タクシー券の納品の際には、冊数及びチケット番号等を記載する管理簿を作成し、適 切に管理できるよう…

境一課の 2台の車両管理簿 において、現在の車検期間及び自賠責保険期間の記載が誤っており、また、掛 洞プラントの 1台の車両管理簿において、現在の共済期間の…

策課の3台の車 両管理簿において、共済期間の記載が漏 れていた。 　以上のことから、監査で指示された事 項について、確実に対応されたい。 ２　工事の設…

30　指摘 【債権管理簿】 債権管理簿を作成すべきである。 平成28年12月より、エクセルファイルによる債権管理簿を用いて、年度 毎の委託件数・完了件数…

ことであった。 管理簿 作成目的 記載情報 区域情報 各区域に関する情報の一覧 施設管理者、場所、地形、現在までの崩壊の有無、 区域指定記録、施工記録…

（イ）車両管理簿に共済期間、車検期間、自賠責保険期間が記載されている か。 オ 事故の防止について （ア）公用車による事故はないか。 …

日常管理 債権管理簿等にて必要事項の記録⇒時効の管理、交渉経過の記録等 納期 限経過 後 の本 債権外 の 回収事務 本税、本債権の…

ケット番号を記載する管理簿を速 やかに作成すべきである。 149 113 生活福祉一課・二課 指摘 【タクシー券の発行簿】 タクシー券発行簿に会計担当の…

と か ら、契約 管 理簿 の デー タに よる 作 成・担当 課で の情 報 共 有 等 を 勘 案 し て 契 約 管 理 を 実 施 す る こ …

位で作成される未収金管理簿に漏れなく計上され ているか否かを検討した。 （３）患者負担未収金について発生年度別推移を分析した。 （４）実施している回収…

　　チェックは毎週管理簿と現物（小切手、手形）とのチェックを点検者と実務 担当者が行う。 3 　 市税を小切手、手形で収納する場合があるが、現物の管理状況…

政策課の 3台の車両管理簿において、共済期間の記載が 漏れていた。 以上のことから、監査で指示された事項について、確実に対応されたい。 …

されることから、契約管理簿のデータによる作成・担当課での情報共 有等を勘案して契約管理を実施することが望ましい。 意見 管理が属人的にならないように、それ…

を外部に持出す際の管理簿を作成し、決裁にて承認を受けるようするとともに、厳重な管理を指導 している。 　2010/3/31 指摘及び意見の区分 措置状況に…