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1　外部監査導入の経緯 第25次地方制度調査会から平成9年2月24日に提出された「監査制度の改革に関する答申」を受け、 地方分権を推進していくに当…

的な遂行 プロセス 不十分な引継ぎ １ ３ 進捗管理の未実施 ２４ ７ 郵送時の相手先誤り ３ ２０ 業務に関わる法令等の遵…

なお、審査の過程において、報告書に記載された以下の運用上の重大な不備 10 件 を含む運用上の不備 39 件を市長が把握していることを確認した。 …

性を判断し、 その過程を記録に残すべきである。 　学校給食会による給食物資の一括購入は、学校間での給食の質 を均一化するとともに、スケールメリットのみなら…

スファルト舗装された経緯は不明であったが、この状態で帰属を受けた と考えられるため、現状のまま管理していく。 ③北山：R6年度中に、自治会との間で使用貸借契…

この例外規定を考える過程にお いて、負担金や交付金についての見直しも行うことができる。 指摘 交付金・負担金について中核市の規定を調査した。 令和6年度…

地については、過去の経緯の調査を進めている。 △ 行政部 管財課 92 ＜不明者による使用＞ 貸付先の連絡先が分からなくなることがないように管 理すべき…

性を 判断し、その過程を記録に残すべきである。 　学校給食会による給食物資の一括購入は、学校間での給食の質を 均一化するとともに、食材を学校毎に単独購入す…

なお、審査の過程において、報告書に記載された以下の運用上の重大な不備 3 件 を含む運用上の不備 37 件を市長が把握していることを確認した。 …

この例外規定を考える過程において、負担金や交付金につ いての見直しも行うことができる。 指摘 令和2年度の指摘を受け、補助金等ガイドラインは、単なる「補助…

下、 一 連 の 過 程 を定 め て継 続 的に 行 う自 主的 な勤 務 環境 改 善 を 促 進 する こ と によ り 、快 適な 職場 環 境を …

なお、審査の過程において、報告書に記載された以下の運用上の重大な不備 2 件 を含む運用上の不備 19 件を市長が把握していることを確認した。 …

　所有者及び設置経緯が不明な備品等に、７月末を期限とし市民スポーツ課に連絡す るよう記載した掲示物を設置した。なお、連絡がない場合は、市民スポーツ課が処分…

考 え る 過 程 に お い て 、 負 担 金 や 交 付 金 に つ い て の 見 直 し も 行…

を把握するべく、購入経緯や過去の使用歴など 調査中である。 　いずれにしても、今後は所管する物品について適正に管理できるよう 努めていく。 　　公表 措…

指名業者の選定過程、指名業者の入れ替えルール等に検討の余地があると思わ れる。 （１３） 平成１６年度から指名業者一部の入れ替えを行い、…

は、決裁の 手続の過程は、順次所属上司の決裁を得 て、専決者又は市長の決裁を受けなけれ ばならないと規定する。また、同規則別 表第1は、文書による照会、…

3条は、決裁の手続の過程は、順次所属上司の決裁を得て、 専決者又は市長の決裁を受けなければならないと規定する。また、同規則別表第 1 は、文…

導入については、その経緯を明確に残し 確認できる議事録等の資料を整えておくことが望ま しい。 　事業に関わる各課と連携を図り、経緯等の情報を残していくよう…

にあたっての判 定過程は、様式を定めたうえで判断根拠とな る資料とともに、整理して保管されるよう検 討されたい。 　避難所指定時には、基準があるため、確…