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する書類の 活用や複数人による確認体制の確立等により、再発防止策が確実に履行され、 形骸化せず有効に機能していることを確認した。 不適正事案を二度と発生…

らの確認依頼の際には複数人で確認を行うこと を明記した。 　また、会計課からの確認依頼の際には、子ども政策課から部内各課に 対し、確認作業について実施状況…

調定日等 について複数人による確認を行うこととした。 　また、歳入繰越に係るマニュアルを作成し、適正な事務が行えるよう にした。 １　適正な財務会計事務…

正に執行されているか複数人で確認を行う。また、被災地派遣が生じ た際には、予算の有無について確認を十分に行うとともに、予算が不足 する場合には、財政課へ連絡…

通知書の作成に関し、複数人で確認するよう駐車場利用料徴収マ ニュアルに明記した。 　支出負担行為書の作成時期については、会計事務マニュアルを用い、 事務処…

入力担 当者による複数人でのチェックを徹底した。 （管財課） 廃棄手続が行われていなかった絵画9点は、令和4年9月28日に廃棄手続き を行った。今後は、…

と紙ベースで担当係の複数人で確認し決裁をとっている。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） 対　 象 …

明後から、事務処理に複数人が関与するよう業務フローを見直し、台 帳のリニューアル及び定期点検の実施により適正な事務が執行されてい るか確認するほか、処理状況…

、契約金等記載内容を複数人で確認することで、 再発防止及び契約書の正確な作成に努めている。今後も、正確性を意識して、 複数人体制での確認を徹底していく。 …

シアター岐阜の職員が複数人に電子メール を一斉送信する際、当該複数人がメールアドレスを相互に見ることができる状 態で送信した事案が生じた。 今後は、同様…

算過程及び結果を 複数人でチェックしているとのことであるが、エクセルシートの短所として、集計範囲や参照するセルの設定に誤りや 漏れが生じやすいことが挙げられ…

されていない教職員が複数人いた。健康診断日の未記 入者は、本人もしくは養護教諭が書き入れる必要があるが、平 成 30 年度分が監査の段階で未記入となっている…

ーンを使用する際は、複数人で周辺の安全確認を行い、細心の注 意を払って作業を行うなどの安全管理を徹底した。

担当者、支出担当者の複数人でチェックする体制を強化 し、新たな担当者が間違いなく書類確認が行えるよう職員向けのマニュ アルを作成し配付した。 　　公表 措…

ュリティ対策基準は、複数人に電子メールを送信す る場合、必要がある場合を除き、他の送信先のメールアドレスが分からないように …

童について、保護者が複数人いる場合は、いずれか低い ランクの事由に該当する保護者により申込者の優先順位を定めるも のとする。 平成 29 年度 岐…

事項を参考に、担当者複数人でのチェックを行い、記載内容に齟齬 がないか確認を行い、内容に疑義がある場合は担当課と協議を行うよう、 確認体制を整備した。 行…

いて、保守作業時には複数人により作業内容を確認し実 施することを仕様として明確にし契約を締結することで、人的セキュリティ対策を強化し た。 　また、委託業…